老師我想問下，我們是藥店連鎖分公司，但是我們收入是收取的總公司咨詢服務(wù)費(fèi)的，在增值稅申報表時要把這塊收入填在銷售貨物或勞務(wù)嗎
同學(xué)你好，提供服務(wù)的話按6%的稅率繳納稅款，應(yīng)填到對應(yīng)的服務(wù)欄，而非勞務(wù)貨物13%這一欄
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老師我們是物業(yè)公司，每月只收物業(yè)費(fèi)，在填報增值稅申報表時，銷售額是不是要填寫服務(wù)這一欄？
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老師您好，我們公司小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店，有總公司和分公司分公司，分公司增值稅報表及財務(wù)報表已報完，總公司財務(wù)報表進(jìn)行合并申報，總公司增值稅并沒有合并申報，現(xiàn)在季報提取財務(wù)報表的時候說我們這個企業(yè)所得稅的收入與增值稅收入不符，我是否應(yīng)該填寫？（不會報了）
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老師我想問下 在季度申報增值稅的時候，我們開票收入是咨詢服務(wù)費(fèi)，是不是應(yīng)該填在服務(wù)，不動產(chǎn)的銷售那一列呀
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我們公司是物業(yè)公司，開的發(fā)票都是物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)給客戶。我填寫增值稅申報表里面，這收入屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額，還是應(yīng)稅貨物銷售額。？兩個選哪一個
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老師我想問下，我們是分公司但是我們的收入都是咨詢服務(wù)的，在增值稅審報表上，服務(wù)那一欄是灰色的填不了，只能填在貨物那一欄，這樣可以嗎
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我們是小規(guī)模的都是3%的稅率
而且我們服務(wù)，不動產(chǎn)那一欄都是灰色的填不了
而且我們也不是咨詢服務(wù)公司
那你附表一這張表是怎么填的？發(fā)票開了嗎。開了3個點的專票給集團(tuán)？在實務(wù)中藥店開咨詢費(fèi)給總公司會讓稅務(wù)局疑惑你這是什么業(yè)務(wù)，開票金額是否合理，是否是虛開發(fā)票的嫌疑
開普票，是正常業(yè)務(wù)委托分公司電話咨詢推廣服務(wù)
那能截圖給我看下附表一的數(shù)據(jù)嗎？一般情況下開過發(fā)票系統(tǒng)數(shù)據(jù)會到附表一，然后直接到主表上
小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在應(yīng)該是優(yōu)惠稅率1%”了吧
對，1的稅率，沒有自動填上去，是不足30萬填在免征增值稅那個
那是填到免稅那個界面