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老師好,小規(guī)模納稅人季度已經(jīng)超30萬(wàn),其中開(kāi)票20萬(wàn)(都是普票沒(méi)有專票),不開(kāi)票15萬(wàn),在申報(bào)增值稅時(shí)怎么填表呢?開(kāi)票的20萬(wàn)是不是填在第三欄,那15萬(wàn)不開(kāi)票的填哪里呢?

2024-04-24 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-24 17:24

您好 不開(kāi)票的15萬(wàn)跟開(kāi)票的20萬(wàn)一起填主表的第一欄

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快賬用戶4000 追問(wèn) 2024-04-24 17:25

那第三欄就只填開(kāi)票的20萬(wàn)是吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 17:26

第三欄就只填開(kāi)票的20萬(wàn) 是的

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快賬用戶4000 追問(wèn) 2024-04-24 17:26

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-04-24 17:27

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您好 不開(kāi)票的15萬(wàn)跟開(kāi)票的20萬(wàn)一起填主表的第一欄
2024-04-24
你好在1.3欄里面填寫(xiě)的
2021-01-17
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2023-03-18
同學(xué)您好,合并填在第三欄其他里面即可
2023-10-22
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開(kāi)票,專票%2B普票%2B不開(kāi)票收入超過(guò)了30萬(wàn),不開(kāi)票收入只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開(kāi)專票11萬(wàn),普票23萬(wàn),其他是不開(kāi)票收入,總收入是50萬(wàn),都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%)的征收率那里填50萬(wàn),第2欄次填11萬(wàn)專票的,第3欄次填普票23萬(wàn),未開(kāi)票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了 是的
2024-11-23
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