匯算清繳的時(shí)候，2023年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票還差1萬(wàn)元，這個(gè)要1萬(wàn)要在哪個(gè)表格里面填寫(xiě)調(diào)增
你是暫估了1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬本金額。
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建筑公司，22年12月暫估成本350萬(wàn)，主要是臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本350貸其他應(yīng)付350萬(wàn)，23年1月實(shí)際支付287萬(wàn)，借其他應(yīng)付287貸銀行287，這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增350-287=63吧，在申報(bào)表哪個(gè)附表填寫(xiě)呢
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建筑公司，22年12月暫估成本350萬(wàn)，主要是臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本350貸其他應(yīng)付350萬(wàn)，23年1月實(shí)際支付287萬(wàn)，借其他應(yīng)付287貸銀行287，這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增350-287=63吧，在申報(bào)表哪個(gè)附表填寫(xiě)呢
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2023年12月份開(kāi)了500萬(wàn)發(fā)票，成本票不夠。我現(xiàn)在暫估成本，但是成本票2024年1月份才能到，我這個(gè)成本票到時(shí)候匯算清繳需要調(diào)增嗎？還是可以直接用到2023年成本里面
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匯算清繳的時(shí)候，2023年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票還差1萬(wàn)元，這個(gè)要1萬(wàn)要在哪個(gè)表格里面填寫(xiě)調(diào)增
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老師請(qǐng)問(wèn)去年預(yù)估50萬(wàn)成本在匯算清繳前沒(méi)法取得成本票了，要做納稅調(diào)增，是在匯算清繳的哪個(gè)表里填寫(xiě)數(shù)據(jù)
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老師個(gè)體工商戶可以在手機(jī) App 上開(kāi)發(fā)票嗎
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你好，請(qǐng)問(wèn)，前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在如何調(diào)整最好？是直接紅沖，再做一筆正確的呢？請(qǐng)老師給一個(gè)好的方案，謝謝
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老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款，不回給乙方，直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi)，這樣可以嗎。因?yàn)槲覀兪菕炜炕乜羁偸腔氐揭曳骄徒o我們花掉了，我們可以通過(guò)這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
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請(qǐng)問(wèn)資料三的甲公司會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯(cuò)更正對(duì)了嗎？
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老師，我們的增值稅附加稅沒(méi)有按時(shí)繳納，后來(lái)產(chǎn)生的滯納金是429.51元，還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生的滯納金是14.04元，這些怎么做分錄呢？
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老師好，請(qǐng)教2個(gè)問(wèn)題：1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè)，調(diào)整匯率用月末匯率，那請(qǐng)問(wèn)我們6月份的記賬匯率應(yīng)該用哪個(gè)？2、如果如果跨年了，到2026年記賬匯率是用哪天的匯率？謝謝
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老師，增值稅及附加計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
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我們找銀行貸款，收到銀行貸款的利息補(bǔ)貼，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出？
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請(qǐng)問(wèn)EXW報(bào)關(guān)，報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)欄要填嗎？
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小菲老師，那為什么支付率越高，股價(jià)就越高，
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不是暫估的 那時(shí)候直接做庫(kù)存商品 直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
你好，是沒(méi)有發(fā)票嗎？不是暫估也是沒(méi)有發(fā)票吧？
已經(jīng)正常做了成本了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品， 開(kāi)不出這個(gè)1萬(wàn)的成本發(fā)票
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬本金額。
賬本金額就是這個(gè)1萬(wàn)么
是的，對(duì)的，是這么做的。
如果是去年的固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了1千元，匯算的時(shí)候已經(jīng)做調(diào)增了1錢(qián)元，那2024年做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做
斤萬(wàn)累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配濰分配利潤(rùn)1萬(wàn)。
借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)1萬(wàn)。
不用通過(guò)以前年度損益去調(diào)整了么
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整。
好的 謝謝
不用客氣，工作愉快。