老師 我報(bào)匯算清繳 小規(guī)模納稅人 然后我去年有一個(gè)招待費(fèi) 是納稅調(diào)增 所以我就需要補(bǔ)交企業(yè)稅嗎 第一個(gè)是年報(bào) 第二個(gè)是企業(yè)月報(bào)表
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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2021年4月時(shí)，也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額？
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老師，請(qǐng)問我小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我有業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增和其他項(xiàng)目調(diào)增。這樣我的利潤就增加了。我是不需要調(diào)賬了是吧？那我的年報(bào)還需要改嗎？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表里面，有個(gè)第八大項(xiàng)里面的減去本年累計(jì)已繳納的企業(yè)所得稅，這個(gè)項(xiàng)，我全年沒有繳納企業(yè)所得稅，就繳納一次是因?yàn)樽錾弦荒甑膮R算的時(shí)候補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，這樣的話，這個(gè)里面我要把這個(gè)金額填寫進(jìn)去嗎？
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老師，企業(yè)年度匯算清繳時(shí)招待費(fèi)調(diào)增了，不涉及補(bǔ)交企業(yè)企業(yè)所得稅，我上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算年報(bào)的不一樣，需要調(diào)賬嗎
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老師新開的企業(yè)第一個(gè)月是小規(guī)模，然后從第二個(gè)月，第三個(gè)月之后都變成一般納稅人了，那第一個(gè)月還需要申報(bào)增值稅嗎？
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老師 你看一下這個(gè)照片
你看我報(bào)的對(duì)嗎 一個(gè) 是年報(bào)一個(gè)是月報(bào)
看著是沒有問題哦
所以我就應(yīng)該多交236.37的企業(yè)稅是吧
然后老師 你給我講一下這個(gè)納稅調(diào)增就要補(bǔ)交稅的原理啊
招待費(fèi)不能全額扣除的 是按比例調(diào)增的 收入的千分之五或者發(fā)生額的百分之六十孰低扣除
那就是招待費(fèi)納稅調(diào)整只要是不虧損的情況下 都要補(bǔ)交稅是吧
同學(xué)你好 對(duì)的 如果虧損了就是彌補(bǔ)虧損的