老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅如何填寫不含稅專票金額？我是按照開票金額/1.03，還是按照發(fā)票上的按照含稅金額/1.01填寫不含稅金額？
你好，你發(fā)票開的是1%的，按照第二種。
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Q
小規(guī)模納稅人，季度開票超45萬，增值稅申報(bào)表第一行，應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫？
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Q
小規(guī)模納稅人填寫申報(bào)表的時(shí)候 1、 不超過45萬金額填寫在第十行？ 2、填寫的時(shí)候是填寫含稅金額還是按照3%稅率換算成不含稅金額？
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Q
老師，小規(guī)模開的專票，印花稅計(jì)稅依據(jù)是按含稅金額申報(bào)還是不含稅金額填寫申報(bào)?。?/p>
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Q
老師，我想請(qǐng)問一下，采購入庫單上的單價(jià)和金額，是按照發(fā)票上的含稅單價(jià)和含稅金額來填？還是應(yīng)該按照采購發(fā)票上的不含稅單價(jià)和不含稅金額來填？
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Q
老師，我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的（當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開具）2-3月按1%開具普通發(fā)票，1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w，含稅發(fā)票金額為130w，在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫，填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫，還是按照:不含稅的銷售額126=130/（1+3%）填寫？
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按照/1.01填寫后，第16行的應(yīng)納稅額是按照第一行的金額*0.03.這個(gè)對(duì)嗎？
附列2的填寫本期發(fā)生額金額如何計(jì)算呢？
是的，對(duì)的是這么做的。然后，減免的2%去應(yīng)納稅減征額，還有減免表填寫。
我得含稅金額12600.我在本期數(shù)不含稅專票里面填寫12475.25，然后16行自動(dòng)帶出金額374.26.我在附列二填寫249.51.帶到主表18行減征額249.51是不是？ 我發(fā)票上面的稅款金額是124.75
的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
減免明細(xì)表的本期發(fā)生額是填寫249.51對(duì)不
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。