老師，我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的（當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開具）2-3月按1%開具普通發(fā)票，1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w，含稅發(fā)票金額為130w，在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫，填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫，還是按照:不含稅的銷售額126=130/（1+3%）填寫？
你好，按照129萬來填寫就可以了。
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您好老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，1到3月份開具發(fā)票30000，其中1萬是1月份開的按照3%開具的，其余是按照1%開具的，那么增值稅申報(bào)時(shí)按照30000/1+1%。計(jì)算出銷售額，填寫到增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額內(nèi)，不用填寫減免稅申報(bào)表了吧
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減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 提示 不通過 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額7920.79的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 ，，，，這個(gè)怎么搞，填寫哪，以前沒填過，就開了一個(gè)普通發(fā)票8000,1個(gè)點(diǎn)的
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老師，我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的（當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開具）2-3月按1%開具普通發(fā)票，1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w，含稅發(fā)票金額為130w，在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫，填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫，還是按照:不含稅的銷售額126=130/（1+3%）填寫？
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小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率，申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/（1+1%）倒算？
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當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額348590.10的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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還是按照你發(fā)票上的不含稅金額。
是在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填寫129嗎？
填后系統(tǒng)也沒有自帶提示應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是什么原因
截圖你的主表看一下的。
你看下填寫的是否正確
你是需要交稅的吧？第一行沒有填寫。
哦！是的，那是下面寫了上面漏寫了，那這個(gè)減免稅申報(bào)這個(gè)表格要怎么填寫？
你好，這里需要的填寫的是你不含稅的銷售額乘以2%在本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
好的，謝謝老師，
不用客氣，工作愉快。