老師，你好，我們公司去年23年12月28日，取得了一張成本票32800元，由于我沒(méi)有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票，現(xiàn)在24年4月.22號(hào)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)這張成本票可以在4.22號(hào)作為成本票嗎？可以做成本票的話，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)？
由于我沒(méi)有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票，您這個(gè)是什么意思？
-
Q
老師，你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下我們是運(yùn)輸物流企業(yè)，去年10月成為一般納稅人，我可以把2018、2019年取得的購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的普票現(xiàn)在入賬里面做成本嗎？之前這些票一直都沒(méi)有入賬。
-
Q
老師你好，我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺，想做暫估成本，下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來(lái)，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢？本月寫(xiě)借管理費(fèi)用-暫估100元，貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎？那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫(xiě)呢？是寫(xiě)一個(gè)相反的分錄嗎？然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎？
-
Q
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我公司在6月取得一張運(yùn)輸發(fā)票由于對(duì)方?jīng)]有備注，發(fā)票已被我們認(rèn)證做賬，現(xiàn)在專(zhuān)管員通知我們這張發(fā)票不能入賬，我沒(méi)有叫對(duì)方重開(kāi)金額小了點(diǎn)，所以要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出另外成本也要全部轉(zhuǎn)出等于說(shuō)這張運(yùn)輸發(fā)票整張金額地不能入賬，請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄。
-
Q
老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況，想請(qǐng)教：1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒(méi)有票號(hào)，自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢(xún)被作廢的發(fā)票號(hào)？還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢(xún)，要一家家打電話問(wèn)，如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師
-
Q
老師，有幾個(gè)問(wèn)題： 1.去年暫估成本24萬(wàn)，在今年取得發(fā)票5萬(wàn)，剩下的19萬(wàn)要調(diào)增交稅嗎？ 2.后面還有成本票要取得的，那我19萬(wàn)的可以不調(diào)增嗎？ 3.去年報(bào)表是虧損的，如果要調(diào)增交稅的話，我分錄怎么做？ 4.報(bào)表按照去年12月的報(bào)表報(bào)，然后在年報(bào)里調(diào)增就可以了是嗎？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，今年中級(jí)實(shí)務(wù)考無(wú)形資產(chǎn)可能性比較大，固定資產(chǎn)可能性較小對(duì)嗎
-
計(jì)提12月單位部分社保分錄
-
老師，請(qǐng)問(wèn)員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
-
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格，圖片里面那題又要計(jì)算
-
老師，個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎，如果沒(méi)有計(jì)提，次月繳納的時(shí)候，該怎么做分錄呢
-
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn)，企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開(kāi)不了紅票,賬務(wù)怎么處理？
-
老師，就是今年又租了個(gè)房子，人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開(kāi)來(lái)了，錢(qián)也付了，所以我做了，借 管理費(fèi)用，福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi)，應(yīng)付福利費(fèi)，貸，銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷(xiāo)的分錄是，借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)，，應(yīng)付福利費(fèi)，應(yīng)付福利費(fèi)，貸，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做的，現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了，不知道哪塊出問(wèn)題了？
-
我有個(gè)建筑公司，沒(méi)業(yè)務(wù)，兩年了，現(xiàn)在有人想買(mǎi)，如果轉(zhuǎn)讓了后期對(duì)原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
-
這個(gè)錢(qián)由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專(zhuān)用賬戶(hù)？
-
老師 請(qǐng)問(wèn)自有流動(dòng)資金是指什么？實(shí)際注資還是貨幣資金？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不知道去年12月有這張32800的成本票
這個(gè)直接記入到成本就成
我現(xiàn)在把這張票入賬到4月22號(hào)，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)呢？
需要以前年度損益調(diào)整嗎？
借庫(kù)存商品 貸銀行存款
23年12月份的，做到24年的4月，有問(wèn)題嗎？老師
沒(méi)問(wèn)題，因?yàn)檫@個(gè)是成本發(fā)票直接做就行
取得的成本票-花卉是樹(shù)苗，現(xiàn)在種植起來(lái)，后面用來(lái)賣(mài)。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款嗎？
可以記入到生產(chǎn)成本里面也可以
后續(xù)銷(xiāo)售花卉的會(huì)計(jì)分錄是借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸：庫(kù)存商品
出售的時(shí)候，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
出售的時(shí)候：借：銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
對(duì)的 就是這么做賬的?