老師，我公司是貿(mào)易類出口退稅企業(yè)，去年12月開了出口發(fā)票。但今年發(fā)現(xiàn)其中有一個商品金額10萬退稅率為0，應按內銷開具發(fā)票，可我當時開的是0稅率發(fā)票，現(xiàn)在要回去更正申報表的話，免稅金額那里怎么填呢，扣除掉這10萬嗎，內銷這10萬按不開票申報？
您好，這個的話，是扣掉。扣掉這10萬就可以的這個
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去年收的款已經(jīng)開了發(fā)票了，今年8月去年那張發(fā)票被退回來了，金額開錯了，例如去年的發(fā)票是10萬元，其實應該是9萬，所以在9月開了紅字發(fā)票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發(fā)票，現(xiàn)在我的主營業(yè)務收入是負數(shù)了，怎么處理呢？負數(shù)可以轉入別的什么科目沖平嗎？還是就留在賬上不管他，增值稅可以0申報嗎？謝謝老師
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老師，我們公司是一般貿(mào)易，生產(chǎn)行業(yè)，9月份有四張報關單，已全部開具了出口發(fā)票，但是9月份沒有收匯，在十月份收匯了，那么我十月份申報期內，增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫，出口免抵退匯總申報表是報零，那么進項票我要不要正常勾選呢？因為9月沒有收匯，勾選也不可以退。
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老師，您好，我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票，是不申請退稅的，現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢，還是填在第8欄免稅銷售額這里呢？ 2、減免稅申報明細表，出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票，對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎，然后再作進項轉出的嗎？
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我們公司外貿(mào)企業(yè)，要做出口退稅的，11月份在國內采購一批貨100萬，稅額13萬，現(xiàn)在把這批貨銷售到國外，我們開了出口發(fā)票，出口銷售收入為200萬，請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢？進項稅13萬要退稅的，要在增值稅申報表中填寫？？？出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
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老師想請問一下，四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票，當時稅率1%，紅沖發(fā)票銷售收入是負數(shù)39603.94，稅率是負數(shù)396.04，價稅合計4萬，又開具正常發(fā)票，因為今年疫情小規(guī)模納稅人免稅，我開的銷售收入85000，稅率是0。那么這個季度，實際開票是銷售收入45396.04，稅額負數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表，填寫第9第10欄45396.04，填寫17.18欄負數(shù)396.04嗎，這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的？那這個負數(shù)我要放哪里呢，應納稅額是不是該是0，不應該退給我這個396.04，
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老師，那我的發(fā)票需要今年紅沖，然后開正確的0稅率發(fā)票跟13個點的10萬的內銷發(fā)票嗎
嗯對，是這意思的了
比如去年開的0稅率發(fā)票是25萬，更正去年申報后按0稅率15萬內銷10萬申報。那今年紅沖那25萬的發(fā)票，重新開0稅率15萬，13個點的發(fā)票10萬。我今年怎么報增值稅呢，13個點的發(fā)票10萬，我已經(jīng)在去年申報過了呀，今年怎么申報呢
嗯對，這樣的話，你們比如說，今年沖銷25萬，你去年是0稅率，今年是13點10萬的，這個并沒有二次申報
老師，我還是沒有明白，去年更正申報的時候，已經(jīng)申報了13個點10萬的內銷收入了。今年紅沖后重新開了10萬，不是又要申報一次13個點10萬的內銷收入嗎，麻煩老師在幫忙解釋下
您好，是今年紅沖后，就是去年的0了，這個的話，是在申報10萬的這個
老師，能否說具體點，今年紅沖后是去年的0怎么理解呢。再申報10萬的，是不是重復申報了內銷的呢
你看看，去年更正申報的時候，已經(jīng)申報了13個點10萬的內銷收入了 這個10萬，本年度重新開這個10萬，先把去年的內銷，紅沖掉，這個就不重復了
老師，去年的內銷，如何紅沖呢，申報表上怎么操作呢，這一步我沒有理解
是這樣的，申報表的話，去年開票13的地方，本期開具發(fā)票，這個位置，填寫-10這樣就可以，您可以截個圖
好的，那我明白了，上班后我去操作下看看，感謝老師細心回復
嗯嗯沒事的這個，您好