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工人用的勞務(wù)派遣公司的,給他們打了工人工資后,他們要給我們開票嗎,稅率是6%嗎,我們可以不要票,直接跟員工一樣記應(yīng)付職工薪酬可以嗎

2024-04-19 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-19 18:18

您好,要開票,一定要發(fā)票,我們沒有申報(bào)個(gè)稅的, 勞務(wù)派遣公司是差額征收,收的發(fā)票稅率是星星**,是用服務(wù)費(fèi)乘5%計(jì)算的

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:24

差額征收是什么意思?

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:25

稅率星星**是啥

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:25

他們咋說他們的稅率是6%

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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:34

您好,發(fā)票上看不到稅率,不會(huì)是6%,這個(gè)稅率太高了 我們給100,發(fā)工資90,他們只按100-90=10交增值稅5%

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:48

他們?cè)趺词前凑展べY數(shù)額算的稅率

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:49

30萬工資,6%稅率,一下子稅費(fèi)兩萬多

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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:49

您好,那他不是差額征收么,能看下發(fā)票么

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:50

還沒開呢,就說是我們打了稅款才開,就說是開差額票

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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:51

您好,那差額就是增值稅5%,

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:51

勞務(wù)派遣管理費(fèi),應(yīng)該就是你說的10塊吧,我們單獨(dú)給打了,這個(gè)是含稅價(jià)

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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:53

哦哦,另外工資再打給他們,到時(shí)您看他們的發(fā)票是不是這個(gè)工資沒有稅金

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:53

那差額票就是給工人的工資不收稅,只給勞務(wù)派遣管理費(fèi)有稅款5%,是嗎

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:53

現(xiàn)在他們就要的工資的6%的稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:54

您好,是的呢,給工人發(fā)工資的不交增值稅的

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:54

這個(gè)按理是沒有稅率對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:54

您好,是的,也沒有所得,又沒有增值,到時(shí)他們來票了再跟他們理論

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快賬用戶3623 追問 2024-04-19 18:57

好的,太謝謝哈

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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:58

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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您好,要開票,一定要發(fā)票,我們沒有申報(bào)個(gè)稅的, 勞務(wù)派遣公司是差額征收,收的發(fā)票稅率是星星**,是用服務(wù)費(fèi)乘5%計(jì)算的
2024-04-19
可以直接費(fèi)用,用于福利費(fèi),沒必要要專票
2023-04-11
你好 可以這樣報(bào)銷的?
2021-09-22
你好同學(xué),勞務(wù)外包是外包單位開發(fā)票給你單位,你單位支付勞務(wù)費(fèi)給外包單位,計(jì)入應(yīng)付賬款
2021-12-30
你好,這個(gè)你們最好是掛往來款,不用走應(yīng)付職工薪酬科目
2020-11-24
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