您好,要開票,一定要發(fā)票,我們沒有申報(bào)個(gè)稅的, 勞務(wù)派遣公司是差額征收,收的發(fā)票稅率是星星**,是用服務(wù)費(fèi)乘5%計(jì)算的
老師,勞務(wù)派遣公司給勞動(dòng)人員支付的工資記到應(yīng)付職工薪酬嗎?這樣會(huì)不會(huì)對(duì)公司應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目形成虛大呀,他們事實(shí)上并不是公司的員工
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報(bào)酬我們公司打給勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu),由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)給我們開具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報(bào)繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時(shí)應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
老師你好,我們單位用工現(xiàn)在有一批勞務(wù)派遣人員,他們的工資是通過應(yīng)付職工薪酬核算的,現(xiàn)在準(zhǔn)備把他們轉(zhuǎn)為勞務(wù)外包,請(qǐng)問轉(zhuǎn)為勞務(wù)外包后,我們支付給勞務(wù)公司的勞務(wù)外包員工的工資部分還通過應(yīng)付職工薪酬核算還是直接進(jìn)勞務(wù)費(fèi)?
派遣員工工資我公司直接付給第三方公司,給他們租賃的宿舍需要記入應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)嗎,是否可以直接費(fèi)用話,是否可以要房租專票?
我們公司有部分員工是勞務(wù)派遣人員,每月按一定標(biāo)準(zhǔn)支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi),收到對(duì)方開具的發(fā)票后,可以入主營業(yè)務(wù)成本/人工成本,同時(shí)過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目是嗎
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實(shí)的,他們的銀行存款賬實(shí)相符嗎,他們銀行每個(gè)月賬上余額和實(shí)際一樣嗎
老師,有三個(gè)孩子,是不是個(gè)稅都可以申請(qǐng)附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點(diǎn)是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
差額征收是什么意思?
稅率星星**是啥
他們咋說他們的稅率是6%
您好,發(fā)票上看不到稅率,不會(huì)是6%,這個(gè)稅率太高了 我們給100,發(fā)工資90,他們只按100-90=10交增值稅5%
他們?cè)趺词前凑展べY數(shù)額算的稅率
30萬工資,6%稅率,一下子稅費(fèi)兩萬多
您好,那他不是差額征收么,能看下發(fā)票么
還沒開呢,就說是我們打了稅款才開,就說是開差額票
您好,那差額就是增值稅5%,
勞務(wù)派遣管理費(fèi),應(yīng)該就是你說的10塊吧,我們單獨(dú)給打了,這個(gè)是含稅價(jià)
哦哦,另外工資再打給他們,到時(shí)您看他們的發(fā)票是不是這個(gè)工資沒有稅金
那差額票就是給工人的工資不收稅,只給勞務(wù)派遣管理費(fèi)有稅款5%,是嗎
現(xiàn)在他們就要的工資的6%的稅費(fèi)
您好,是的呢,給工人發(fā)工資的不交增值稅的
這個(gè)按理是沒有稅率對(duì)吧
您好,是的,也沒有所得,又沒有增值,到時(shí)他們來票了再跟他們理論
好的,太謝謝哈
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~