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老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表,銷售方未開(kāi)具紅字發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方要如何入賬?

2024-04-18 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 14:56

借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 開(kāi)了發(fā)票再放到這個(gè)憑證后面就行。

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快賬用戶8975 追問(wèn) 2024-04-18 15:13

老師,發(fā)票是去年開(kāi)具的,今年才開(kāi)紅字信息表,當(dāng)時(shí)是放在管理費(fèi)用里面的,直接沖紅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:14

庫(kù)存商品已改成利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:14

然后匯算清繳需要納稅調(diào)增的。

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快賬用戶8975 追問(wèn) 2024-04-18 15:15

老師,是保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:20

借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8975 追問(wèn) 2024-04-18 15:23

當(dāng)時(shí)是分錄是,借管理費(fèi)用,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交車船稅,貸銀行存款,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:25

借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8975 追問(wèn) 2024-04-18 15:28

老師那是收到正數(shù)發(fā)票再做借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn);應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;貸應(yīng)付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:30

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶8975 追問(wèn) 2024-04-18 15:31

好的,謝謝老師,那如果在匯算清繳之前回票就不需要調(diào)增是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:31

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶8975 追問(wèn) 2024-04-18 15:33

老師如果是匯算清繳之后回的票那到明年匯算清繳可以調(diào)減的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:35

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8975 追問(wèn) 2024-04-18 15:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:37

不用客氣工作愉快。

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借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 開(kāi)了發(fā)票再放到這個(gè)憑證后面就行。
2024-04-18
你好,不可以的,一張紅字信息只能對(duì)應(yīng)一張發(fā)票
2023-11-22
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021-12-10
同學(xué)你好 這個(gè)是不用的哦
2020-10-22
你好;? 不能的 ; 開(kāi)了紅字信息表 出來(lái)了編碼; 你才可以開(kāi)紅字發(fā)票的; 可以跨月開(kāi)的??
2022-12-29
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