借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 開了發(fā)票再放到這個憑證后面就行。
老師您好!請問購買方開具紅字發(fā)票信息表,銷售方拿到后,開具紅字發(fā)票和正常發(fā)票,紅字發(fā)票是否需要寄給購買方
老師:購買方開具紅字信息表后,銷售方開具紅字發(fā)票。紅色發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)交購買方,記賬聯(lián)銷信方入賬,對嗎?
假如6月份開具紅字信息表,銷售方未開具紅字發(fā)票。在10月的時候購買方撤銷了紅字表,并重新開具,請問購買方的納稅申報表需要做調(diào)整嗎?
老師好,請問我們是購買方開具紅字發(fā)票信息表,上傳審核通過后,還需要購買方下載紅字信息表信息發(fā)給銷售方嗎?
老師,您好,平穩(wěn)購買方已開具紅字信息表,銷售方要怎么開具紅字發(fā)票?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
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老師,發(fā)票是去年開具的,今年才開紅字信息表,當(dāng)時是放在管理費用里面的,直接沖紅可以嗎?
庫存商品已改成利潤分配。未分配利潤。
然后匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
老師,是保險費發(fā)票開錯了
借應(yīng)付賬款貸利潤分配、未分配利潤,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
當(dāng)時是分錄是,借管理費用,應(yīng)交增值稅進項,應(yīng)交車船稅,貸銀行存款,小企業(yè)會計準則
借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師那是收到正數(shù)發(fā)票再做借:利潤分配,未分配利潤;應(yīng)交增值稅進項稅額;貸應(yīng)付賬款嗎?
是的,對的,是這么做的。
好的,謝謝老師,那如果在匯算清繳之前回票就不需要調(diào)增是嗎?
是的對的是的對的。
老師如果是匯算清繳之后回的票那到明年匯算清繳可以調(diào)減的嗎?
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快。