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Q

2023年工資截止到2024年匯算清繳時，不能發(fā)放了，請問匯算清繳時怎么調(diào)整

2024-04-18 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-18 10:01

你填那張職工薪酬表，賬載填賬面計提金額，實發(fā)跟稅收填實際發(fā)放金額，做調(diào)增就可以了

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快賬用戶6325 追問 2024-04-18 10:13

請問，匯算清繳調(diào)增后，賬上還一直掛賬應(yīng)付職工薪酬17萬(真實工資，老板沒錢發(fā)放)那萬一公司注銷時，有這掛賬17萬受影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:27

注銷錢需要把賬上這個處理掉的，不然注銷不了

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快賬用戶6325 追問 2024-04-18 10:28

可是，匯算清繳調(diào)整了，實際也不發(fā)放了，咋處理

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:30

不發(fā)了，就做反方向沖向就可以了

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快賬用戶6325 追問 2024-04-18 10:46

借 費用 貸工資，請問反方向沖，借方紅沖費用17萬嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:57

是的，就是這樣做的了

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快賬用戶6325 追問 2024-04-18 10:59

17萬費用在匯算清繳時調(diào)增過了，再紅沖一次是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 11:02

是的，那個調(diào)增是調(diào)23年，其實你最好的做法是反結(jié)賬到23年調(diào)賬

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你填那張職工薪酬表，賬載填賬面計提金額，實發(fā)跟稅收填實際發(fā)放金額，做調(diào)增就可以了
2024-04-18
是，匯算清繳前發(fā)放了，匯算清繳時 就不用調(diào)增
2024-05-07
哦，那你這一部分工資當時紅沖了嗎 付了嗎？
2024-04-13
你好，這筆以前年度損益調(diào)整，需要從2023年的報表期初數(shù)調(diào)整，如果已經(jīng)調(diào)整報表了，就不用再做調(diào)整報表。
2024-04-16
同學(xué)，你好 那要包含的
2025-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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