你好！老師，麻煩問(wèn)下客戶的貨積壓太多把貨賣給我們，我們把客戶貨當(dāng)成貨款，入庫(kù)時(shí)，借:庫(kù)存商品，貸:應(yīng)付帳款，借:應(yīng)付帳款，貸:預(yù)收賬款，這樣做對(duì)嗎？
你好！這樣不對(duì)。主要是后面這個(gè)分錄不對(duì)
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有個(gè)公司是我們的客戶，我們采購(gòu)貨做的是借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)收帳款 為什么付個(gè)服務(wù)費(fèi)給客戶 是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)收賬款 為什么貸不是應(yīng)付賬款。暫不考慮稅
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請(qǐng)教老師：公司是預(yù)付了貨款，但是因?yàn)橐咔?，貨很早就收到了，但是發(fā)票遲遲末到，但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎：借：庫(kù)存商品-暫估 貸：預(yù)付賬款 收到發(fā)票后我是不是應(yīng)該：借：庫(kù)存商品-暫估商品（紅字） 貸：預(yù)付賬款（紅字）然后再做一筆 借：庫(kù)存商品 貸 預(yù)付賬款
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老師好，上月預(yù)付了13000元貨款給供應(yīng)商，分錄為：借預(yù)付賬款-A客戶，貸：銀行存款； 本月供應(yīng)商才發(fā)貨和開(kāi)票，那我本月的購(gòu)進(jìn)分錄是：借：庫(kù)存商品 10000，借：進(jìn)項(xiàng)稅額 1300，貸：預(yù)付賬款-A客戶 13000，這樣對(duì)嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)。我們是電商行業(yè)，客戶在我們店鋪買了東西，由廠家給我們發(fā)貨。發(fā)貨了我們給他們貨款（一件代發(fā)價(jià)）分錄：是不是，借：預(yù)付賬款-廠家 貸：銀行存款 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品，這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)？
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請(qǐng)問(wèn)老師，比如，預(yù)付客戶1萬(wàn)，當(dāng)時(shí)做帳，借：預(yù)付帳款 1萬(wàn)，貸：銀行存款1萬(wàn)，收到貨物（無(wú)發(fā)票），借：庫(kù)存商品-暫估（不含稅）0.88萬(wàn)，貸：預(yù)付帳款-暫估 0.88，那預(yù)付不還余0.12萬(wàn)，與客戶對(duì)帳時(shí)余額對(duì)不上，客戶那顯示我們不欠款，但我們帳上顯示多付了0.12萬(wàn)嗎？如一直不來(lái)發(fā)票，那帳怎么平了
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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那怎么做
你好！做第一個(gè)分錄就好了
如果不做第二個(gè)，預(yù)收帳款對(duì)不上？把商品轉(zhuǎn)成貨款了，如果不把應(yīng)付帳款我們不就要給人家付款了？
不沖應(yīng)付帳款我們就要給人家付款了？
你好！你們當(dāng)時(shí)有預(yù)收嗎？
當(dāng)時(shí)沒(méi)有預(yù)收，但是轉(zhuǎn)成貨款客戶帳戶余額增加了
你好！計(jì)入應(yīng)付是代表要欠人家的錢 這個(gè)貨物你們不用給錢的嗎？送給你們的是嗎
這個(gè)貨物是我們客戶給我們的，我們不用給人家付款，轉(zhuǎn)成客戶給我們的貨款，這樣客戶帳戶余額不就增加了
你好！如果不用付款，就再借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
你意思是我第二筆應(yīng)該這樣做，如果這樣做的話客戶余額不對(duì)，客戶貨物轉(zhuǎn)成他的貨款，
你好！你不用管客戶先。 你只先做好，你拿來(lái)這個(gè)貨要不要付錢，做好這個(gè)分錄