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1季度小規(guī)模,賣貨收入共40萬,其中開普票200,增值稅申報表如何填列呢

2024-04-17 11:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 11:04

你好,第一行填寫40萬。 第二行填寫20萬。 第三行填寫20萬。減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。

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快賬用戶9555 追問 2024-04-17 11:24

只開了200普票,其他是無票收入

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:27

第一行,40萬 第三行填寫200 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫

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你好,第一行填寫40萬。 第二行填寫20萬。 第三行填寫20萬。減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
2024-04-17
同學,你好 35萬是專票還是普通發(fā)票??稅率就是1%嗎?
2025-01-13
你好,同學。直接把銷售額3萬填入主表第10欄就可以的。
2020-10-20
你好 在1,3欄填寫1000-289 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目
2021-03-23
同學你好 填寫未開票收入1萬 3%的稅率填寫70萬
2021-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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