老師，請問我們公司是小規(guī)模納稅人，第4個季度開具1%普通發(fā)票10萬，未開票收入10萬，這個增值稅申報表如何填寫呢？
你好 20萬在10欄填寫 其他的打開保存就可以
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Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個季度開過10萬的發(fā)票，一個季度是30萬的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅，這個增值稅申報表怎么填寫？10萬填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬免稅額需要填嗎？
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Q
公司是小規(guī)模納稅人，本季度只開具5%征收率普通發(fā)票，季度收入未超過30萬元，怎么填寫增值稅納稅申報表？
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Q
老師，小規(guī)模，季度申報，第四季度開普通發(fā)票收入2千元，未開票收入1萬元，這倆個數(shù)字在增值稅納稅申報表里填入哪一欄？
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Q
老師，你好，請問一下第4季度普票開了10萬多，專票代開5萬多，小規(guī)模納稅人增值稅申報表要怎么填寫
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Q
小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票是0稅率，季度未超45萬，增值稅申報表如何填報。
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可是我填寫在第10欄，小微企業(yè)免稅額是按3%自動算的免稅，跟我開具1%普通發(fā)票的數(shù)對不上
這個如何平賬呢
帳上還是按照1%來就行
那開票那塊按1%做，未開票收入那塊按3%做可以嗎？還是說都按1%來做？
啊，都是按照百分之一來的。
好的，謝謝老師
還有老師，第一個季度沒有開發(fā)票，我報的沒開票收入，是按3%做的，當(dāng)時為了對上申報表，這個沒有問題吧？
沒有問題的可以的
老師，我知道兩種算法反正都是免稅的，申報企業(yè)所得稅對利潤沒有影響，但是我還是想確認一下，比如我銷售20萬，按1%算的話營業(yè)收入是198019.8元，但是如果按3%算的話營業(yè)收入是194174.76元，這兩個數(shù)據(jù)不一樣，我用1%這個數(shù)算的營業(yè)收入申報增值稅沒有問題嗎？
可以的，沒有問題，現(xiàn)在本來就是1%的呀。
嗯嗯 好的 那謝謝老師了
不用客氣，周末愉快