老師你好，我咨詢一下房開企業(yè)確認銷售收入后申報繳納增值稅，這個報表我應該怎么申報，正常應該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的，但是有扣除土地出讓金的部分，實際繳納的增值稅不應該是發(fā)票上的銷項稅額，那這個增值稅申報表我需要怎么填寫才正確

老師你好，我們是外貿企業(yè)，有一批貨物出口轉內銷，賬務處理我做的是，借：主營業(yè)務收入（外銷），貸：主營業(yè)務收入（內銷），增值稅應交增值稅（銷項），增值稅申報表表一，在填報時，開具其他發(fā)票銷售額第18行，按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發(fā)票，第六列，第一行填寫?，F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是，增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符，相差金額就是調出去的稅額，報表應該怎么填寫？

老師，小規(guī)模納稅人代開發(fā)票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表，那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進預收，下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢？

老師。我們是小規(guī)模勞務派遣公司，增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認收入，那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎

老師我們是核定征收，季度不超過9萬，免增值稅，然后我們上個季度開了一萬多的票，但是系統(tǒng)自己是按照90000給我們申報的，我們需要更改嘛，然后我們個人經營所得稅是按實際開的票算還是按照一個季度90000算呢