老師 小規(guī)模納稅人是不是只需要第一個(gè)和第二個(gè)表 然后第一個(gè)表格除了填寫第一欄和第三攔 還需要填寫18攔 這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的是減免明細(xì)表的數(shù)據(jù)
你好，你說的第二個(gè)表是減免明細(xì)表嗎？
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Q
老師，我是小規(guī)模納稅人，報(bào)稅有個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表要填，里邊有個(gè)現(xiàn)金流量表，它分兩攔，本年累計(jì)和本月累計(jì)，本月累計(jì)那一欄怎么填，，是寫三月份的，還是第一季度的，我看寫三月份的，本年累計(jì)那欄金額就不對(duì)
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Q
老師好！問下第一個(gè)表格第一行應(yīng)納稅所得額右邊三個(gè)格子的數(shù)據(jù)是對(duì)應(yīng)第二個(gè)表格17到22行哪行填寫??？
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Q
老師小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是203242.59元，填寫在第二欄，那么第10欄是不是也填上這個(gè)數(shù)呢，19欄自動(dòng)出來6097.28元，然后還需要填寫那個(gè)表的哪欄里呢，總感覺我這樣填不對(duì)
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Q
老師我是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開票收入為三萬多，那我填寫在第十欄后，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中還需要在填嗎
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Q
增值稅申報(bào)表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的，然后第二欄其中：應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個(gè)月，導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金，這還需要更正嗎？在9月申報(bào)時(shí)也無法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了，如果修改了會(huì)比對(duì)不通過
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主表、減免明細(xì)表和附表2都需要填寫。
是的 我說的第二個(gè)是減免明細(xì)表 ?附表二如何填寫
我看著填完主表表二自動(dòng)出來數(shù)據(jù)了
2自動(dòng)出來是根據(jù)24行的計(jì)稅依據(jù)填寫到第一列。
老師 可以標(biāo)記一下填寫到哪里嘛
一列，那么已經(jīng)填寫進(jìn)去了嗎？
哦哦 就是不用我手動(dòng)填寫 自己就生成數(shù)據(jù)了是吧 ?我手動(dòng)只需要填寫主表第一和第三欄 還有主表的18攔 還有就是減免明細(xì)表的本期發(fā)生額和本期實(shí)際遞減額?
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師 那個(gè)減免額是不是收入的百分之二 然后減免表左側(cè)需要選擇減按1%這個(gè)選項(xiàng)
需要交稅的填寫，不需要交稅的不用
不用交稅的話 只填寫主表就行是吧 然后需要交稅的話是收入的百分之二對(duì)吧
不交稅減免不用管，不要填寫