老師好！因23年社保基數(shù)調(diào)整，在24年1月份補交社保，請問怎么做入賬
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
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老師 請問在電子稅務(wù)局補交1-8月份社保（因為調(diào)整社保基數(shù)了） 社保費繳納里面沒查詢結(jié)果，該怎么繳費
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老師，現(xiàn)在社?；鶖?shù)調(diào)整后，工資表補交1-9月的怎么做賬呢，比如1-9月工資3321.6扣掉社保349，10月工資3957扣掉社保415，10月補了1-9月社保基數(shù)調(diào)整差額635.4個人補66，這個做賬怎么做謝謝
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老師，小規(guī)模社?；鶖?shù)調(diào)整，1月補繳23年6-11月社保，這種情況補繳社保公司部分是計入以前年度損益調(diào)整還是直接費用呢
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老師，請問23年的社保費。因為23年基數(shù)調(diào)整，在24年一月份又重新補計提了一些。稅務(wù)申報23年賬目時需要把24年一月補計提的也算進去嗎？ 謝謝！
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老師好！因23年社?；鶖?shù)調(diào)整，在24年1月份補交社保，請問怎么做入賬
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出，這樣操作有稅務(wù)風險嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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公司要注銷，因為公司沒開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢，這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師，這個是11月30完工，，什么時候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費怎么入賬
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老師您好，這個分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議，決議，投資款確認書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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小規(guī)模納稅人，要計入以前年度損益調(diào)整嗎
同學(xué)，你好 用本年利潤-未分配利潤
個人補交那部分怎么處理
同學(xué)，你好 你是從員工工資里面扣嗎？
在2月份工資扣下了補交部分
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 這個地方把補交的金額放進來 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
單位承擔的: 借:本年利潤_未分配利潤 貸:銀行存款 補交個人承擔的: 借:其他應(yīng)收款_社保 貸:銀行存款 第三步:從2月份工資中扣下補交的社保時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這樣理解對嗎
同學(xué)，你好 嗯呢，是的
那匯繳清算時這個是算在23年度，還是24年度
同學(xué)，你好 算在23年里
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利