老師，我是小規(guī)模物業(yè)公司，去年12月份計提的工資和實際發(fā)放的差700元，會算清繳的時候按哪個金額呢？是按計提的還是按實際發(fā)放的呢？
同學，你好 會算清繳的時候按哪個金額呢 賬載按照計提的 稅收按照實際的
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老師好 我們是小規(guī)模納稅人 季度報稅 我們是建筑行業(yè) 工資每個月按實際計提 但是可能兩個月才發(fā)一次 就發(fā)放工資時間不一定 那么我計提工會經(jīng)費 是按每個月計提的工資總額計提 還是按實際當月發(fā)放工資金額計提？
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企業(yè)所得稅匯算清繳是年末還有2個月工資未發(fā)放，發(fā)放時間是在下一年1月份發(fā)的，在填寫A105050，工資薪金支出實際發(fā)生額，按哪個填寫呢？是按當年實際的發(fā)放填寫嗎？
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老師，匯算清繳的工資薪金支出是指當年實際發(fā)放的金額還是計提的金額還是1-12月份實際發(fā)放的金額？
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11月做賬的時候計提了12月份工資218176.6，實際12月的工資在2月份才發(fā)放的實際發(fā)放了30萬，那差額那部分補計提。計提工資是計提當月的還是下月的呢，因為是員工工資跟銷售業(yè)績有關，要實際發(fā)放才直接具體金額，計提只是計提一個大概金額嗎
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匯算清繳中，工資薪酬，我們晚發(fā)放1個月的工資，1月計提去年12月，12月計提11月的，未暫估12月。發(fā)工資實際發(fā)放到10月。今年1月發(fā)放11月工資，我想知道帳載金額我填1-12計提的工資，還是2-12月計提的工資，實際金額寫1-12月發(fā)放的，還是2-12月發(fā)放，
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老師您好，個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
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請問老師去年半年忘記計提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請問老師這個怎么做賬呢
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老師，我感覺這個正確答案解析不對啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進一輛小汽車作為公用車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設計費，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運費成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解；2.計算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當月銷項稅額；（2）業(yè)務4可抵扣的進項稅額；（3）該企業(yè)當月進項稅額轉出；（4）當月應繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報填免稅銷售額，進項稅額轉出，這樣做會計分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎？
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這是勞務收入，如何計算勞務個稅
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你好請教，我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報關單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入？
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沒有明白，老師
同學，你好 你的申報表發(fā)一下
哦，明白了老師
不客氣，祝工作順利
如果不想調(diào)整的話可以全部按實際發(fā)放的金額填寫嗎？
同學，你好 嗯，是可以的
老師我們公司給客戶的裝修補貼沒有發(fā)票，計入到銷售費用了，需要在哪一欄次進行調(diào)增呢？
同學，你好 A105000這個表?？鄢?，其他里面填寫
老師，工資的那一個，如果不調(diào)整的話是不是就不用填寫呢？
同學，你好 你是問哪張表？
老師，是A105000這個表。
同學，你好 要填的，有職工薪酬專門的表