老師，你好，我在23年4月做了幾筆管理費用進(jìn)以前年度損溢調(diào)整，這個我在申報23年年報的時候是不是調(diào)減？還是直接申報就可以，我在22年沒有進(jìn)行調(diào)減的
這個就是調(diào)到上一年了可以扣除的。
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老師，我們公司20年有筆費用支出要調(diào)出來，是在23年的賬上調(diào)以前年度損益調(diào)整，還是反結(jié)賬到20年去調(diào)整呢？因為需要把20的報表改申報了，如果是在23年調(diào)的賬，然后又去改20的報表會不會有問題
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老師你好，我們有筆租金和管理費2022年12沒有進(jìn)賬，我在23年做賬是否：借：以前年度損益調(diào)，貸：銀行存款，那這個以前年度損益調(diào)整是在今年匯算清繳調(diào)減嗎？
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你好老師…我2022年的電費20萬沒有計提…23年1月來的發(fā)票…我把成本做在了23年…我現(xiàn)在想把20萬成本調(diào)整到22年…我在賬務(wù)處理上做以前年度所以填整…更正財報…年報我把20萬調(diào)增可以不…
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有二十多萬調(diào)整的以前年度損益入費用了，這部分我報企業(yè)所得稅的時候有什么需要填的嗎？還是需要調(diào)整21的所得稅申報？還是直接在22年填？管理費用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎？
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老師我們平高新企業(yè)進(jìn)行了21年.22年，23年科目費用調(diào)整，總的利潤是沒有變的，但是成本費用有些到管理費用研發(fā)費去了，這個季度的利潤表上面成本費用和管理費有有出入了，我就這季度調(diào)整了一下利潤表，以前年度的就不調(diào)了可以嗎？等23年年報的時候調(diào)整一下年度報財務(wù)報表就可以嗎？
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我是23年4月做的憑證，就是在23年年報里做調(diào)減是嗎？
就是這個管理費用在2四年做二三年匯算清繳時正常填寫可以扣除。
正常填寫，不是在調(diào)減里寫是嗎
你好 正常填寫費用里的?
那就年報跟季報出入會很大
以前年度損益不體現(xiàn)在利潤表里的是吧？
看錯時間了。這個不屬于2三年的二三年的要扣除這個數(shù)據(jù)。
那應(yīng)該在哪里填？
找一下有沒有跨區(qū)支出那一行。
在調(diào)增調(diào)減那里嗎
咱要是小微企業(yè)就填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就是期間費用那張表不用填寫。
填寫在扣除類里稅收金額里就不包括上一年的那個數(shù)據(jù)。
有一個跨期扣除項目，是在這里填嗎？
是這樣填嗎
你好是的，填寫在這里就可以了。