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老師,請問一下,2023年做的分錄,借:管理費(fèi)用100,貸:銀行存款100,2023年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,是96,那么:2024年我怎么做分錄,重新做呢

2024-04-15 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 18:21

借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤100。

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快賬用戶9894 追問 2024-04-15 18:24

為什么用其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:27

銀行存錢退回來了嗎?沒有的話,用一個(gè)往來科目代替

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快賬用戶9894 追問 2024-04-15 18:33

沒有,2023年管理費(fèi)用是96,個(gè)稅是4

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:35

你這個(gè)銀行還款的余額是不是也不對?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:35

他支付給他96,剩下的這個(gè)四塊,你給他代扣代繳個(gè)稅。

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借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤100。
2024-04-15
你好 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
2020-10-16
借:利潤分配-未分配利潤3 貸:應(yīng)付賬款3
2024-02-28
你好 借? 其他應(yīng)收款,貸以前年度損益 調(diào)整?
2023-02-21
如果不修改匯算清繳的情況下,借其他應(yīng)付款,借銷售費(fèi)用附屬。
2022-08-16
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