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老師您好,剛才忘了配圖了,公司是小規(guī)模納稅人,在1月份時候賣房了,我給您發(fā)的是小規(guī)模納稅人增值稅申報的主表,自己生成的,我想問下免稅額是如何計算的?是不是還需要填寫減免稅明細(xì)表?如果填寫的話,性質(zhì)代碼填哪個?如何填寫 謝謝老師

老師您好,剛才忘了配圖了,公司是小規(guī)模納稅人,在1月份時候賣房了,我給您發(fā)的是小規(guī)模納稅人增值稅申報的主表,自己生成的,我想問下免稅額是如何計算的?是不是還需要填寫減免稅明細(xì)表?如果填寫的話,性質(zhì)代碼填哪個?如何填寫 謝謝老師
老師您好,剛才忘了配圖了,公司是小規(guī)模納稅人,在1月份時候賣房了,我給您發(fā)的是小規(guī)模納稅人增值稅申報的主表,自己生成的,我想問下免稅額是如何計算的?是不是還需要填寫減免稅明細(xì)表?如果填寫的話,性質(zhì)代碼填哪個?如何填寫 謝謝老師
2024-04-15 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-15 15:18

您好,您說的免稅是小規(guī)模納稅人季度不超30萬的免稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-15 15:21

賣房子是按照5%簡易計稅,您的3689071.08全是賣房子的銷售額嗎?

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您好,您說的免稅是小規(guī)模納稅人季度不超30萬的免稅嗎?
2024-04-15
好,免稅的稅額是第9行的金額乘以3%。
2024-04-15
你好 只需要填寫免稅銷售額欄
2023-10-17
你是全部開具的專用發(fā)票,還是普通發(fā)票?還是說部分開具的專用發(fā)票、部分開具的普通發(fā)票呢?決定你如何申報
2021-01-17
對的,是的,不需要交稅的。
2023-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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