你好老師，我想咨詢點問題，就是我這邊財務(wù)報表出的財務(wù)報表系統(tǒng)上就是軟件出財務(wù)報表，還有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表都是平的，數(shù)字也是都都能對起來，可是我在嗯，申報企業(yè)所得稅就是登錄這個系統(tǒng)，參申報財務(wù)報表里面他那個利潤表里面的凈利潤總額就是靜靜利潤的，累計總額嗯，加上資產(chǎn)負(fù)債表，七出的金額，他不等于資產(chǎn)負(fù)債表，就是資產(chǎn)負(fù)債表，所有者權(quán)益的所有者權(quán)益的七

老師，我問一下，就是說我今天申報企業(yè)所得稅時，在系統(tǒng)申報財務(wù)報表里面不是有一個利潤表，跟資產(chǎn)負(fù)債表，因為我當(dāng)時在做憑證的時候，我出的我的財務(wù)報表，利潤表，還有那個資產(chǎn)負(fù)債都是都是平的，我就我就一張那些，就是這兩個表直接申報的那個，就是咱們企業(yè)所得稅，那就是財務(wù)報表出來的那個數(shù)，利潤表里面有一個凈利潤總額，就是累積的那個總額，她應(yīng)該加資產(chǎn)負(fù)債表，七出的金額等于資產(chǎn)負(fù)債表，所有者權(quán)利期末的那個余額，它不相等原因在哪里？

老師你好：我在申報增值稅季報，我們進(jìn)項稅額只有待認(rèn)證的金額，也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)金額（即應(yīng)交稅費的借方余額）那么增值稅及附加稅費申報表中的進(jìn)項稅額還需要填嗎？

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了