9月份因?yàn)橛衅渌麘?yīng)付款-社保金500貸方，我就把調(diào)平做的分錄是借：管理費(fèi)用-社保 -500貸：其他應(yīng)付款 -500，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：本年利潤(rùn) -500貸管理費(fèi)用-500。后來(lái)年底發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額不等于未分配利潤(rùn)年初數(shù)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，就差這500.我該怎么調(diào)回來(lái)？

老師您好，請(qǐng)問(wèn)12月份做了一筆調(diào)整 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)總額相減不等于凈利潤(rùn)，要怎么辦呢？

老師公司一年就一筆賬 借：管理費(fèi)用 2400 貸：其他應(yīng)付款 2400，資產(chǎn)負(fù)債表上怎么填，負(fù)債2400，未分配利潤(rùn)-2400，其他還有要填的么

老師 我這邊有一筆以前年度損益調(diào)整 做了借 以前年度損益 貸 其他應(yīng)付款 然后借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益 我想問(wèn)下 資產(chǎn)負(fù)債表里面 未分配利潤(rùn) 是要填寫在上期年末數(shù) 還是本期期末數(shù)?

老師，我申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是正數(shù)，我賬套里未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款比申報(bào)的要多，其他的數(shù)都一樣，我要怎么調(diào)這個(gè)報(bào)表呢？