月末計(jì)提折舊！分錄怎么做？借管理費(fèi)用折舊！貸累計(jì)折舊！這個(gè)貸方的累計(jì)折舊下一步怎么做

老師好，要紅沖累計(jì)折舊（使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）以前的會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊。那么我跨年紅沖去年一年的累計(jì)折舊，是做負(fù)數(shù)哦借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)。這樣導(dǎo)致利潤(rùn)表的利潤(rùn)是盈利的，這樣需要怎么調(diào)整

2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了，做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi)，借累計(jì)折舊了，23年調(diào)整這樣做的，紅沖22年這筆計(jì)提分錄，管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù)，然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊，然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益這樣對(duì)嗎

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