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企業(yè)所得稅年報,小規(guī)模零報需要填哪些表

2024-04-15 10:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 10:52

小型微利企業(yè)最基本的職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補虧損明細(xì)表。

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快賬用戶3511 追問 2024-04-15 10:55

23年未開展任何業(yè)務(wù),也沒有賬,只是做了稅務(wù)登記,年報時自動勾選基礎(chǔ)信息表、納稅申報表、彌補虧損明細(xì)表、減免明細(xì)表,還需要手動勾選其他表格嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 10:58

職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表呀,我上面都給你寫了。

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快賬用戶3511 追問 2024-04-15 11:03

嗯嗯,非零報小微企業(yè)基本也是這些表嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 11:05

對的是的,是這么做的。

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小型微利企業(yè)最基本的職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補虧損明細(xì)表。
2024-04-15
1、小微企業(yè):封面、A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《企業(yè)所得稅納稅申報表(A)類主表》、A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》、A105050(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表)、A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》以及A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》; 2、非小微企業(yè):封面、A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《企業(yè)所得稅納稅申報表(A)類主表》、對應(yīng)類別的《收入(支出)明細(xì)表》、A105000、A105050、A106000。
2021-05-04
系統(tǒng)打勾的的需要填寫
2022-04-19
您好, 比如業(yè)務(wù)招待費,福利費這些
2024-04-29
你利潤表有數(shù)據(jù)的項目都是需要填列的
2021-03-26
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