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你好；你是因為改了什么數(shù)據(jù) ；才好判斷的??

2022-12-07

你好，你指的是年底的匯算清繳嗎？

2023-02-25

小型微利企業(yè)最基本的職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、納稅調整明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表。

2024-04-15

主表、納稅調整明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表、職工薪酬明細表，故就明細表這幾個是最基本的，其他的有設計就選擇，沒有的就不用管了。

2023-05-11

1、小微企業(yè)：封面、A000000《企業(yè)基礎信息表》、A100000《企業(yè)所得稅納稅申報表(A)類主表》、A105000《納稅調整項目明細表》、A105050（職工薪酬支出及納稅調整明細表）、A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》以及A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》； 2、非小微企業(yè)：封面、A000000《企業(yè)基礎信息表》、A100000《企業(yè)所得稅納稅申報表(A)類主表》、對應類別的《收入（支出）明細表》、A105000、A105050、A106000。

2021-05-04

快賬用戶4679 追問 2022-12-07 17:00

專管員打電話說前兩年需要交企業(yè)所得稅，公司2020年營業(yè)虧損20萬，2021年盈利18萬，申報時彌補虧損了！現(xiàn)在要怎么改？

齊紅老師解答 2022-12-07 17:03

你好；? ? 那你之前申報的數(shù)據(jù)? ?是否有問題；? ? 意思你真實做了確實是虧損；但是稅務局就是要讓你繳納一些所得稅? ；讓你改表? ?嗎?

快賬用戶4679 追問 2022-12-07 17:11

大概是這個意思

齊紅老師解答 2022-12-07 17:21

?你好；? ? ? ? ?那你就直接調整年報唄；? 算是沒有收到合理發(fā)票去調整成本費用去? ? ；這樣就可以? ? 增加應納稅所得額? ? ? ? ?補稅的；之前的分錄都不動??

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