Q
24年1月15日繳納的23年12月份季報(bào)的所得稅分錄
2024-04-14 19:53
2024-04-14 19:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：銀行存款
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去年多繳的增值稅，今年國稅局給退回，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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23年沒有計(jì)提所得稅
補(bǔ)計(jì)提就可以了
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
能不能計(jì)入24年的當(dāng)期損益
不能呀，這個(gè)是去年的哦
做以前年度損益嘛
是呀，這個(gè)要通過以前年度損益的
那不是財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤不一致了，不等于期初+凈利潤
是的，會(huì)有這個(gè)差額的
那不是不準(zhǔn)確了，報(bào)表不銜接了
不會(huì)呀，加上這個(gè)以前年度損益就可以了
老師這樣子做分錄嘛？
是的，是的，就是這樣的