你去更正申報增值稅12月的
增值稅申報表報了未開票收入,主要是按政府部門要求,預繳稅款。做賬時并未確認未開票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營業(yè)務收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額,請問金稅系統(tǒng)能給我識別這個異常嗎?這樣申報可以嗎
今年稅務稽查2022年的賬認定有未開票收入,補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅,公司是小企業(yè)會計準則 ,現在匯算清繳還沒有到截止時間,補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎? 更正年報?安收入繳納企業(yè)所得稅?
是的老師,是23年未交所得稅,(12漏做了一筆營業(yè)外收入2250的分錄)您說可以不改申報表,做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤,匯算清繳時納稅調增,我應該在納稅調整項目明細表上填哪一類?在所得稅年度納稅申報表里填寫哪一欄?懇求老師寫的詳細一點,我從來沒報過所得稅匯算清繳,誠心感謝的幫助。我們是小規(guī)模納稅人
企業(yè)還在籌建期,建造廠房,期間有繳納印花稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、增值稅與企業(yè)所得稅一直是0申報,企業(yè)未投產,至今無收入也未做賬現在要進行企業(yè)所得稅匯算清繳該如何申報呢,需要準備哪些數據呢?
小規(guī)模納稅人12月有筆199.6元的進賬,當時做了主營業(yè)務收入,但是增值稅未填寫未開票收入,只申報了企業(yè)所得稅,印花稅也未申報,現在跨年了匯算清繳還未做,如何補救?
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產型外貿企業(yè)還是外貿企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費我沒有進個稅系統(tǒng)里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續(xù)費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
老師,是直接在電子稅務局更正嗎?
是的電子稅務局可以直接更正