貨幣資金是我們銀行流水這三個(gè)月確實(shí)是負(fù)數(shù)，固定資產(chǎn)是做了折舊

應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù)

利潤(rùn)總額是負(fù)的，怎么會(huì)有所得稅費(fèi)用

應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)不是正常嗎

這是季報(bào)

應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)怎么會(huì)正常呢

你們是一般納稅人？

計(jì)提稅費(fèi)呀

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了嗎？

進(jìn)大于銷(xiāo) 一般納稅人

那這個(gè)可以的，你把它重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里

固定資產(chǎn)凈值一定是正數(shù)嗎 應(yīng)該怎么調(diào)成正書(shū)啊 我是去年固定資產(chǎn)增加，今年折舊

你這年初沒(méi)數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)就是今年入，今年折舊，凈值肯定是正數(shù)了

看看折舊是不是計(jì)提多了

年初沒(méi)有數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)是去年入的

去年入的話，你去年沒(méi)做賬嗎？做賬了期初就該有數(shù)據(jù)

因?yàn)椴皇且粋€(gè)賬套的原因

那你新帳套期初建賬就錯(cuò)了。

你說(shuō)的是這個(gè)期初建賬嗎

是的，就是這個(gè)的了

增加了期初數(shù)，和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就勾稽不上了