老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 謝謝

老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝

之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費用，貸：應付賬款，付款時，借：預付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢

之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費用，貸：應付賬款，付款時，借：預付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢

你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提，已經(jīng)計提了8個月，之前做的會計分錄：借：管理費用，貸：其他應付款-單位往來，現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用，是員工借支付的錢，做的會計分錄是：借其他應收款-員工往來，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在錢付了票也來了，問這個怎么做賬呢