老師 2月銷售產品開了發(fā)票 分錄是借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 銷項稅額 3月20號紅沖了發(fā)票 作廢了 3月份這張發(fā)票分錄應該怎么寫呢
原分錄紅沖就是了哈
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老師，上個月開了紅字發(fā)票，本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應收賬款呢？
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Q
老師，請教一下，10月份開了一張發(fā)票，做了賬，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入和和銷項稅額，后面發(fā)現發(fā)票錯了，這個月沖紅然后重新開了，我分錄要怎么做呢
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Q
老師你好，我三月份開出去發(fā)票是一個點，當時錢當月到賬了，我做的會計分錄是：借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，銷項稅額，借：銀行存款，貸應收賬款，到四月份這張發(fā)票紅沖了，我應該怎么做分錄
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Q
3月份的未開票收入做賬時分錄，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入-未開票 應交稅費-應交增值稅（銷項），本月已開具發(fā)票，分錄應該怎么做呢？
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Q
你好，3月份正常開具一份發(fā)票 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 銷項 6月份沖紅了這份發(fā)票 6月份的分錄應該怎么寫呢
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@董老師你好，成本沒有沖材料呢
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請問老師 認繳的實收資本款項 存入一般戶（不是基本戶 可不可以 解析下
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請問老師 認繳的實收資本款項 存入一般戶（不是基本戶 可不可以
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是反正寫 還是按照之前的寫
按之前的分錄，負數金額就是
好的 謝謝
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