同學你好 那你這個不付了你確定嗎 不付了暫估的沒法紅沖呀 紅沖了也是有風險的

老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結轉了成本,匯算清繳已經按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現在反結帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務成本就虛高了3萬,相應的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調賬的好方法?
老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬未到也未調増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估,八月份已經沖完,但是被稅務稽查到補了這三百萬的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應該怎么做賬務處理呢
請問,建筑機械租賃公司,去年一個項目暫估了成本200萬,一直沒有取得發(fā)票,現在匯算,是直接調增200萬嘛,如果稅務稽查,這一個項目都沒有成本票,會不會有撒子問題了
請問,去年暫估款,在今年5月調增交了所得稅,現在確定暫估款不付也取不到發(fā)票,做賬直接沖銷暫估,所得稅怎么處理了
請問,一個項目的租賃款,23年5月匯算22年的暫估剩余未取得發(fā)票33萬,調增交了所得稅,現在確定這筆暫估取不了發(fā)票,也不付了,這樣怎么處理賬務了
25年換開24年發(fā)票,開的專票,24年進項比25年進項稅額多1分錢,這個怎么做賬
老師,有一個書城有限公司,開的發(fā)票都是免稅的,然后還有無票收入,這種怎么申報啊
稅二,房產稅。老師個人出租住房是按4%征收,那增值稅小規(guī)模納稅人房產稅稅率是多少呢?
報考2026年中級實務 大概什么時候開課,報考稅務師又需要什么條件?
個稅申報系統員工身份信息和對公上發(fā)工資的不是一個人有問題嗎
酒店銷售去別人的酒店看看學習,買了個禮盒500元 這個應該放在什么科目
廣播影視服務需要繳納文化建設費嗎
請問老師,員工只交社保不肯交醫(yī)保這樣可以嗎如果不行有沒有法律依據我好給他看
公司中國銀行轉民生銀行,入什么科目?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產經營相關,金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢 你好,出售方必須是個人,要個人身份證復印件加簽字,收到條 開店的有營業(yè)執(zhí)照可以按你說的這樣在所得稅前扣除不
暫估的就一直掛在賬上嗎,超過3年再沖銷這樣會好些不了
不是的 匯算清繳需要調增 只要匯算清繳調增就可以 不用做分錄沖
那就是一直掛在賬上嘛
同學你好 對的 是這樣的