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請問,一個項目的租賃款,23年5月匯算22年的暫估剩余未取得發(fā)票33萬,調增交了所得稅,24年現(xiàn)在確定這筆暫估取不了發(fā)票,也不付了,這樣怎么處理賬務了,直接沖銷暫估嗎

2024-04-12 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-12 11:26

同學你好 那你這個不付了你確定嗎 不付了暫估的沒法紅沖呀 紅沖了也是有風險的

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快賬用戶9111 追問 2024-04-12 11:29

暫估的就一直掛在賬上嗎,超過3年再沖銷這樣會好些不了

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齊紅老師 解答 2024-04-12 11:30

不是的 匯算清繳需要調增 只要匯算清繳調增就可以 不用做分錄沖

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快賬用戶9111 追問 2024-04-12 12:12

那就是一直掛在賬上嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-12 12:18

同學你好 對的 是這樣的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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