你好; 目前沒(méi)有文件說(shuō)有規(guī)定要什么時(shí)間內(nèi)退
老師,我9月認(rèn)證 了進(jìn)項(xiàng)也有退伍軍人減免稅7百多,我可以先用退伍軍人減免稅去抵減增值稅,進(jìn)項(xiàng)就留底可以嗎?有沒(méi)有規(guī)定必須先抵進(jìn)項(xiàng),在抵退伍軍人減免稅的啊?
你好,鄒老師在嗎?上次問(wèn)你的問(wèn)題還有不明白的地方。 1,存貨余額跟期末留抵之間沒(méi)有什么必然關(guān)系,為什么沒(méi)有關(guān)系? 2,存貨余額可能大于期末留抵稅額/13%,也可能等于。我想期末留抵有可能里面有費(fèi)用,為什么存貨余額不是小于等于期末留抵稅額/13%? 3,如果不存在固定資產(chǎn)和費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)的情況,期末存貨余額與期末留抵稅額/13%沒(méi)有必然相等的關(guān)系,老師你說(shuō)的這點(diǎn)我不太明白,為什么沒(méi)有必然關(guān)系? 4,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),成本費(fèi)用高利潤(rùn)就少的。進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),利潤(rùn)可能是正數(shù),也可能是負(fù)數(shù)的。為什么利潤(rùn)有可能是正數(shù)?
老師,關(guān)于2022留抵退稅是對(duì)比2019.3.31的留抵額度,那么我們公司是在2021.12月開(kāi)的,暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)都是零申報(bào),等今年業(yè)務(wù)量上去是不是可以申請(qǐng)留抵退稅?
@郭老師,在嗎?前些天問(wèn)你的問(wèn)題,生產(chǎn)型出口退稅說(shuō)必須增值稅有留抵才能退稅。 1.但是我不理解申請(qǐng)退稅時(shí)怎么會(huì)那么巧那月就會(huì)有留抵呢? 2.聽(tīng)講取當(dāng)期“留抵稅額”與“免抵退稅額”較小者作當(dāng)期應(yīng)退稅額,則免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。老師能解釋一下免抵稅額和免抵退稅額的區(qū)別嗎?我都搞暈了感覺(jué)
@郭老師,關(guān)于有留抵稅額,現(xiàn)在沒(méi)有規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間必須退稅,不退不行吧
老師,我們?cè)?018年有一筆10萬(wàn)塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒(méi)有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬(wàn)減出來(lái),要怎么做?做些什么?
顧張三黑豬肉腌制費(fèi)2800元,要交個(gè)稅嗎,要張三開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我們購(gòu)買(mǎi)的廠房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 給我們開(kāi)了2張發(fā)票,一張發(fā)票上的有面積,也就是房產(chǎn)證上的面積,一張發(fā)票沒(méi)有面積,也就是沒(méi)計(jì)入房產(chǎn)證里的剩余實(shí)際建筑面積,這個(gè)沒(méi)計(jì)入房產(chǎn)證的面積是多少,我們不知道,那交房產(chǎn)稅時(shí),如果按實(shí)際建筑面積分?jǐn)?,需要怎么確認(rèn)實(shí)際建筑面積呢
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱(chēng)對(duì)嗎,還有,開(kāi)票項(xiàng)目名稱(chēng)有什么規(guī)定
收到供應(yīng)商退回多支付的貨款,怎么做分錄
這個(gè)答案里為什么利息不是稅后的
想問(wèn)一下2-4個(gè)人的公司、也要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)么?
老師你好,卷煙發(fā)票能做賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下房產(chǎn)稅跟土地使用稅是怎么計(jì)提的?還有如果公司的這個(gè)門(mén)面房出租是怎么交稅的?
老師,公司在2024年10月預(yù)付一筆款項(xiàng),2025年7月收到預(yù)付款的退回,請(qǐng)問(wèn)需要簽解除合同嗎?需要讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?會(huì)有哪些方面稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),謝謝
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好的,謝謝老師
不客氣的;希望能幫到你?
老師還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是做帳的時(shí)候這不是季度報(bào)要出財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,反復(fù)的結(jié)帳、反結(jié)帳修改1.2月的憑證,這樣沒(méi)事吧。
你好;這個(gè)不影響的;正常有錯(cuò)誤可以改?
我就說(shuō)反復(fù)的結(jié)帳反結(jié)帳,不會(huì)把報(bào)表啥的打亂吧。反正每次結(jié)帳到下月我都會(huì)點(diǎn)生成憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益刷新一次的。這樣應(yīng)該沒(méi)事,對(duì)吧
你好; 不會(huì)哈; 不影響的;正常結(jié)轉(zhuǎn)損益;結(jié)賬即可?
老師我一般納稅人開(kāi)多少發(fā)票交多少的稅,稅款也就幾千塊錢(qián),這樣可 以嗎?稅務(wù)不會(huì)有什么提示吧
你好,可以,但是開(kāi)票要按實(shí)際去開(kāi),不能少報(bào)稅就行
謝謝老師