老師好，比如公司2022年虧70萬，2023年賺100萬，那我在2024年報(bào)季度所得稅時(shí)還會(huì)彈出以前年度虧損70萬嗎？
您好，這個(gè)是不會(huì)的呢
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你好..比如2020年盈利2萬.2021年虧損了10萬..2022年前兩個(gè)季度沒有營業(yè)..第三個(gè)季度有利潤12萬..第三季度我計(jì)提了所得稅12*12.5/100*0.2的所得稅..但是我申報(bào)季度所得稅報(bào)表的時(shí)候..它那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)帶出來的8萬...報(bào)表里顯示12-8=4萬*12.5/100*0.2 那我計(jì)提是按那個(gè)計(jì)提
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，匯算清繳后，在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬，2020年之前沒有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年)，在2022年前三個(gè)季度累計(jì)虧損額為150萬，但是在2022年第四個(gè)季度中就一個(gè)季度利潤額為盈利220萬，那么，2022年累計(jì)虧損額為220萬-150萬=70萬，請問老師，①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅，然后，再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，再抵扣2021年虧損額90萬，最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢？②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢，這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)按哪種情況核算？
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老師，我2022年虧損2萬，假如2023年3月份我盈利3萬，那我報(bào)2023年第一季度所得的時(shí)候是彌補(bǔ)之前虧損2萬，按盈利1萬萬交所得稅，還是直接交盈利3萬的所得稅
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老師好，2022年年報(bào)我們虧了60萬，現(xiàn)在報(bào)二季度企業(yè)所得稅，2023年1月到6月我們是賺了6萬，現(xiàn)在預(yù)繳二季度企業(yè)所得稅是不是彌補(bǔ)2022年虧損，所以二季度不用繳企業(yè)所得稅
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老師您好，單位之前一直虧損，2023年第四季度開始盈利，2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會(huì)帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎？
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老師，為什么呢，可以和我說下嗎？
你好，你的虧損在2023年彌補(bǔ)了的呢
老師，只能彌補(bǔ)一年的嗎，不是五年嗎？
您好，你70萬而已啊，-70%2B100=30，已經(jīng)沒得彌補(bǔ)了呢
老師，比如2022年虧70萬，2023年虧80萬，那2024年季報(bào)以前彌補(bǔ)年度虧損是150萬嗎？
您好，是的，是這樣理解的
虧70萬不是在2023年彌補(bǔ)了嗎，2024年為什么可以在扣？
你沒盈利就沒扣得了的呢
老師，比如2022年虧70萬，2023年虧80萬，那2024年季報(bào)以前彌補(bǔ)年度虧損是150萬嗎？你說是的
你好，是的，你的疑問是什么？
我認(rèn)為那2024年季報(bào)以前彌補(bǔ)年度虧損是80萬，那個(gè)70萬虧損在2023年已經(jīng)扣過了呀，老師是這樣理解嗎
你好，你23年虧損80萬，你哪里有盈利去彌補(bǔ)這70萬的呢。