合同金額10w（其中包括境外單位代扣代繳的10%的稅990.10元），我們開了10w的免稅發(fā)票，他們需要把代扣代繳的單據(jù)提交給我們做賬嗎？

你好！是有第三方報(bào)關(guān)嗎

是的 ，但是單據(jù)還沒有回來

你好，是的，這個(gè)要給你們。

單位收款也只收了99009.9

這個(gè)具體怎么做賬？

你好，這個(gè)你借銀行存款。10000 貸主營業(yè)務(wù)收入99009.9 貸其他應(yīng)付款-代扣代繳稅金

我實(shí)際收到99009.9，借銀行存款10w，月末銀行存款不就不對了嗎？

這個(gè)屬于什么業(yè)務(wù)，出口退稅嗎？

你好，我從頭看了一下。對方是買方，正常他們是不要交稅的，我估計(jì)你這個(gè)10%是出口的時(shí)候收到你們的稅。你問你，你看一看這個(gè)稅收的抬頭是寫的誰？

10%是境外當(dāng)?shù)氐脑鲋刀悾瑧?yīng)當(dāng)由我們承擔(dān)，境外就是辦理代扣代繳的

你好，好，那現(xiàn)在確定另外一件事就是他到底給了你們多少錢？ 嚴(yán)格來說你開票10萬，他至少應(yīng)該給10萬給你。另外的稅的話，按你的說法，境外當(dāng)?shù)氐脑鲋刀惸銈兂袚?dān)。你們可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)

單位實(shí)際收款99009.9