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Q

今年交了去年增值稅，但是我去年做賬的時候我沒有計提增值稅，今天交了去年增值稅，怎么做賬？

2024-04-11 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-11 20:30

你好 借應(yīng)交稅費 -銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶6267 追問 2024-04-11 20:37

老師我是小規(guī)模公司，也是按照您說的這個做嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-11 20:45

你好? 小規(guī)模公司就是做 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶6267 追問 2024-04-11 20:56

去年沒有計提過，沒有做過賬，今年交過增值稅，直接這么寫就可以了？

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齊紅老師 解答 2024-04-11 22:06

你好? 去年沒做賬? 但是肯定?這個分錄做了的 借? 銀行存款 貸應(yīng)交稅費 主營業(yè)務(wù)收入 要不你產(chǎn)生的增值稅怎么來的呀

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齊紅老師 解答 2024-04-11 22:54

加油，等你的好評哦

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你好 借應(yīng)交稅費 -銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2024-04-11
你好！借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2024-04-11
你好！是交的去年的收入的增值稅嗎
2024-04-11
同學(xué)你好，一般情況下，借，應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸，銀行存款。
2024-04-11
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)， 借銀行存款，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。 借銀行房款， 貸應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育、教育附加， 借應(yīng)交稅費、借稅金及附加負(fù)數(shù)或者是貸營業(yè)外收入。
2023-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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