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小規(guī)模納稅人季度末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,核算利潤的時候是不是應(yīng)該以交完增值稅后來確認(rèn)利潤

2024-04-11 13:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-11 13:24

您好!你確認(rèn)不用交的時候轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入

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您好!你確認(rèn)不用交的時候轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入
2024-04-11
你好,這個不用結(jié)轉(zhuǎn)。 利潤表跟增值稅沒關(guān)系。
2024-04-11
季末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2025-10-20
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023-07-19
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????? ???????????????????-教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2025-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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