您好!你確認(rèn)不用交的時候轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人:稅前利潤是120332.08元,增值稅是21941.87元,企業(yè)所得稅是5751.51元,那最后季度結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,應(yīng)該是120332.08-21941.87-5751.51=(92638.7)才對啊。怎么報表自動生成的是120332.08-5751.51=114580.57(未分配利潤)不應(yīng)該把計提的增值稅21941.87一起減掉嗎?
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應(yīng)做會計分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費(fèi)時應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小規(guī)模納稅人月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,利潤表中是應(yīng)該減掉應(yīng)交的增值稅來算最后的利潤嗎
小規(guī)模納稅人季度末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,核算利潤的時候是不是應(yīng)該以交完增值稅后來確認(rèn)利潤
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當(dāng)時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬