老師你好，23年有部分折舊忘記提了，現(xiàn)在補(bǔ)到24年憑證里面，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸：累計(jì)折舊，這樣第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)數(shù)了，這樣可以嗎？
可以的，可以忽略的
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資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末未分配利潤(rùn)不等于初期未分配利潤(rùn)加上利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)凈利潤(rùn)，老師，這兩個(gè)報(bào)表勾稽關(guān)系與以前年度損益和利潤(rùn)分配怎么去核對(duì)報(bào)表有沒有做錯(cuò)？
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老師、你好！年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)以后、跟資產(chǎn)負(fù)債表年底未分配利潤(rùn)的金額是一樣的吧？期初未分配利潤(rùn)加上本年累計(jì)凈利潤(rùn)是等于年末資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的金額嗎？
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Q
老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去年初不等于利潤(rùn)表的未分配里面本年累計(jì)，我怎么查原因，沒有用以前年度，沒有分配利潤(rùn)
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Q
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)，期末數(shù)—年初數(shù)＝42024.39，利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額為42034.49.這兩個(gè)數(shù)不一樣，對(duì)嗎？
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Q
老師好，我們?nèi)ツ暾叟f忘記計(jì)提，四月份不提了，直接做借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:累計(jì)折舊可以嗎？ 這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額就會(huì)有變化，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師好，我公司購(gòu)買了土地，費(fèi)用總共是6220000萬(wàn)土地款，我公司是廣西的，小規(guī)模納稅人， 要交印花稅和契約稅，總共要交多少稅？
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老師您好。又來(lái)打擾您了。就是我昨天問的把23年的折舊補(bǔ)到24年的憑證里面，那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表什么時(shí)候才能有那個(gè)勾稽關(guān)系啊
25年開始勾稽關(guān)系就是正確的了
這中間不需要再做調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄了吧
是的對(duì)的，不需要做其他的。
您昨天好像說明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減24年收入？
你好，調(diào)減收入，這個(gè)不屬于收入。
老師您看看圖片上面的
匯算清繳納稅調(diào)減不是收入調(diào)減。