借管理費用 進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款員工
我們是集成電路的公司,進(jìn)銷項發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對應(yīng)的,七月份我開出來15000的數(shù)量,進(jìn)項發(fā)票也有15000,我認(rèn)證抵扣了,但是在八月我又把七月份開出去的銷項沖紅了,那我的這個進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎,我八月份的增值稅該怎么申報呢
請問老師 我公司是購買方 收到的進(jìn)項發(fā)票在2月份已認(rèn)證了 現(xiàn)在由于價格不同銷售方要求我方把已認(rèn)證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個紅字發(fā)票后 我在申報3月份增值稅的時候要怎么處理?
請問老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)讓我們下月申報的時候把沒有認(rèn)證勾選的發(fā)票全部都勾選認(rèn)證了,然后申請退稅,這種操作可以嗎?我們這個月并沒有銷項
你好,老師,請問一下,我每個月采購材料都收到進(jìn)項發(fā)票,然后進(jìn)項稅額我都是先計入待認(rèn)證進(jìn)項稅,然后月末選擇其中一部分進(jìn)項認(rèn)證,還有一部分沒有認(rèn)證,這樣就產(chǎn)生財務(wù)報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)的,那這個最好怎么做,不會產(chǎn)生應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)
老師,3月我公司銷項較多,所以我把收到的進(jìn)項發(fā)票能認(rèn)證的都認(rèn)證了,但其中有一部分發(fā)票是員工還沒申請報銷的發(fā)票,這里我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作?
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個費用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個,請問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯了,金額沒錯,就是備注欄錯了,是不是讓對方紅沖,再重開,這個賬務(wù)怎么處理,是銷售費用
老師,平時說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風(fēng)險
我可以先不計入費用嗎?因為不知道具體屬于哪個部門的?
那你可以先不計入到費用里面
那我這個分錄怎么做?借:進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款,這樣寫嗎?
如果只做進(jìn)項稅額部分就這么做