借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款員工
我們是集成電路的公司,進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對(duì)應(yīng)的,七月份我開出來(lái)15000的數(shù)量,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有15000,我認(rèn)證抵扣了,但是在八月我又把七月份開出去的銷項(xiàng)沖紅了,那我的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎,我八月份的增值稅該怎么申報(bào)呢
請(qǐng)問(wèn)老師 我公司是購(gòu)買方 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在2月份已認(rèn)證了 現(xiàn)在由于價(jià)格不同銷售方要求我方把已認(rèn)證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個(gè)紅字發(fā)票后 我在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)讓我們下月申報(bào)的時(shí)候把沒有認(rèn)證勾選的發(fā)票全部都勾選認(rèn)證了,然后申請(qǐng)退稅,這種操作可以嗎?我們這個(gè)月并沒有銷項(xiàng)
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我每個(gè)月采購(gòu)材料都收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)稅額我都是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后月末選擇其中一部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,還有一部分沒有認(rèn)證,這樣就產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)最好怎么做,不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
老師,3月我公司銷項(xiàng)較多,所以我把收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能認(rèn)證的都認(rèn)證了,但其中有一部分發(fā)票是員工還沒申請(qǐng)報(bào)銷的發(fā)票,這里我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)老師,面粉廠的賬目、稅務(wù)、業(yè)務(wù)復(fù)雜嗎?
問(wèn)一下上月工資少計(jì)提了幾千?我需要把上月計(jì)提工資的分錄紅沖之后重新計(jì)提,還是說(shuō)這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提?
營(yíng)業(yè)外收入 交企業(yè)所得稅 不交增值稅對(duì)面
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類,這些進(jìn)項(xiàng)做什么科目
老師,稅務(wù)局系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)顯示5月收入29萬(wàn)多,為啥增值稅申報(bào)表里收入是50多萬(wàn)呢。我是6月接手的。我認(rèn)為的是發(fā)票統(tǒng)計(jì)當(dāng)月收入多少。增值稅報(bào)表當(dāng)月的金額就是多少?為啥不一致呀?
公司名下汽車,過(guò)戶給個(gè)人,必須開具銷售固定資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師去年9月計(jì)提的所得稅報(bào)稅時(shí)直接彌補(bǔ)了前面的虧損,賬務(wù)上計(jì)提的這個(gè)所得稅一直在應(yīng)交稅費(fèi)里面,這個(gè)怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,您好,原來(lái)是一般納稅,現(xiàn)在是按簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我想問(wèn)一下,適用稅率計(jì)稅銷售額是負(fù)數(shù),簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額是正數(shù),(銷售額本年累計(jì)數(shù))應(yīng)該是兩者的相加嗎?
老師,如果一個(gè)月中,生產(chǎn)工人有20天是在生產(chǎn)產(chǎn)品、剩下幾天在打掃衛(wèi)生,這怎么算啊,全部算到產(chǎn)品上嗎
樸老師,再接著剛才的問(wèn)題
我可以先不計(jì)入費(fèi)用嗎?因?yàn)椴恢谰唧w屬于哪個(gè)部門的?
那你可以先不計(jì)入到費(fèi)用里面
那我這個(gè)分錄怎么做?借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款,這樣寫嗎?
如果只做進(jìn)項(xiàng)稅額部分就這么做