老師你好，有些公司沒給我們開發(fā)票，我們給他們打了錢，之前的會(huì)計(jì)記，借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款。結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做

老師，我從代賬公司手里剛接手的賬，剛收到一筆銀行賬，工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票，還有付款憑證。 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借:原材料 貸：銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后，應(yīng)收貸款的余額到貸方了，以前的帶賬公司以前下過賬 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅，現(xiàn)金成負(fù)數(shù)，不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額，而且數(shù)字挺大。 要怎么處理，謝謝老師！

老師你好，公司正常發(fā)的貨退回來了，需要退款。退貨分錄我是沖減的借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）退款分錄我該怎么做分錄借：什么貸：銀行存款

1、收到工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工—合同成本 如果分錄這樣寫的話，我的資產(chǎn)負(fù)債表上存貨是負(fù)數(shù)， 如果把工程施工合同成本調(diào)到借方，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？ 調(diào)到借方的話，借貸不是充了，存貨就不會(huì)變成負(fù)數(shù)了

老師您好！我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢打到他自己賬號(hào)上的，這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候，老板又會(huì)把錢從自己的賬號(hào)打回公賬上，這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣下來，其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄；但從這個(gè)月開始，其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢？是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！