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Q

老師您好，員工4月份入職，3月份他之前的公司給他斷社保了，我們公司這邊給他補(bǔ)上3月份的社保，但他會交回這部分社保費(fèi)（單位部分和個人部分），應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢

2024-04-10 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-10 14:55

代替交的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 交上錢給單位借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶2521 追問 2024-04-10 14:56

直接就放在其他應(yīng)收款當(dāng)中嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-10 14:59

對其他應(yīng)收款是對的。

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快賬用戶2521 追問 2024-04-10 15:05

好的，還想問一下我們是新創(chuàng)辦的公司，之前沒有營業(yè)但有一部分待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，這個月開始營業(yè)了，我進(jìn)項(xiàng)的票只需要4萬就夠了，我到時候報稅的時候只勾選4萬的進(jìn)項(xiàng)票可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:06

可以的，沒問題，現(xiàn)在勾選沒有時間限制。

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-10 15:06

按照自按照自己的需要勾選就可以了。

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快賬用戶2521 追問 2024-04-10 15:09

那我待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-10 15:10

借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶2521 追問 2024-04-10 15:10

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:11

客氣問題解決，請好評，謝謝。

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代替交的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 交上錢給單位借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
2024-04-10
?您好，1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023-05-18
你好；? ? 借管理費(fèi)用- 工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ；? 借??應(yīng)付職工薪酬-工資貸 銀行存款 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅；? ??
2023-05-18
你好實(shí)際你們給他支付的嗎
2020-12-13
計提318.6的工資就把賬做平了
2022-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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