有時(shí)連續(xù)發(fā)放二個(gè)月就超5000了怎么辦呢

你好，不要緊的，只要沒有跨年發(fā)工資就行。只要12月份之前發(fā)下去，他都不影響。因?yàn)樗睦塾?jì)扣除費(fèi)用也是給他兩個(gè)月呀。現(xiàn)在是根據(jù)年累計(jì)來算個(gè)稅的。

我之前的二個(gè)月都已經(jīng)做了申報(bào)了怎么調(diào)整

你好，你可以更正給它改成0，然后也可以不修改。以后你在發(fā)放的時(shí)候你就別再重復(fù)申報(bào)了。

郭老師，應(yīng)交增值稅需要計(jì)提嗎？我之前一直都沒計(jì)提的

一般納稅人還是小規(guī)模、大。

你是一般納稅人還是小規(guī)模的？

二個(gè)都有的呢

一般納稅人的需要建應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，小規(guī)模的不用。

我之前的都沒這么做怎么調(diào)整呢老師

你好，你那繳稅的時(shí)候怎么做的？

借 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款

你好，你能寫一下明細(xì)嗎？一般納稅人的。

我做的很簡單，發(fā)票進(jìn)來，借 庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。 銷售出去借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額，下月初交了稅金就做一張借應(yīng)交增值稅貸銀行存款

應(yīng)交稅費(fèi)沒有二級(jí)科目嗎？如果是的話補(bǔ)上就行了，然后再做一個(gè)就可以

然后再做一個(gè)，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。

有二級(jí)科目，借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款。 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅額 下月初交了稅金 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款

借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。做這個(gè)。

郭老師還有一個(gè)問題，之前增值稅進(jìn)項(xiàng)有多，每個(gè)月有留底稅額在，我沒做憑證，現(xiàn)在留底稅額抵扣完了，結(jié)果，每個(gè)月還是按以前這個(gè)做憑證，應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了