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你好，以下是工資計(jì)提、發(fā)放以及社保計(jì)提、繳納的分錄示例：一、工資計(jì)提與發(fā)放分錄 1.計(jì)提工資 ● 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/勞務(wù)成本等 - 工資 1000 ● 貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 1000 1.發(fā)放工資 ● 借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 1000 ● 貸：其他應(yīng)付款 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分） 200 ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅（根據(jù)實(shí)際應(yīng)繳稅款填寫） ● 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款（實(shí)發(fā)工資部分）二、社保計(jì)提與繳納分錄 1.計(jì)提社保（單位部分） ● 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/勞務(wù)成本等 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分） 300 ● 貸：應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分） 300 1.繳納社保 ● 借：應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分） 300 ● 借：其他應(yīng)付款 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分） 200 ● 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 500 請(qǐng)注意，這里的“管理費(fèi)用”、“銷售費(fèi)用”、“生產(chǎn)成本”或“勞務(wù)成本”等賬戶的使用應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)場(chǎng)景確定，確保準(zhǔn)確反映公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。此外，個(gè)人所得稅的計(jì)提和繳納應(yīng)根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定和公司的實(shí)際情況進(jìn)行。

2024-04-09

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?74401%2B21.25 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資?74401%2B21.25 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金23934.72 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）23934.72 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資?74401%2B21.25 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）9889.77 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅21.25 銀行存款? 4申報(bào)月份做杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）23934.72 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）9889.77 貸：銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅21.25 貸：銀行存款21.25

2025-09-06

工資管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅

2022-10-24

1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款

2025-07-28

你好，計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用--工資1000，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資1000

2021-07-02