之前的分錄已經(jīng)結(jié)賬不能修改了，只能重新寫調(diào)整分錄了，調(diào)整分錄怎么寫呢

不要再調(diào)整了，你調(diào)整了的話，影響這一個(gè)月之前的利潤(rùn)表是正確的就行。

那我的財(cái)務(wù)報(bào)表跟科目余額表不對(duì)應(yīng)，跟我的結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用數(shù)據(jù)也不對(duì)應(yīng)，怎么辦呢

這樣科目余額表每個(gè)月跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表都不太對(duì)應(yīng)，都需要手動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)

你好，你的利潤(rùn)表不影響交稅就行。之前的別修改了。你再調(diào)整到這個(gè)月話，會(huì)影響這個(gè)月。

本月整了沒有什么用。

那我去年一整年的數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)軟件的科目余額表跟結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用數(shù)據(jù)和我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，這樣可以？

可以的可以的可以的。

是可以這樣操作？只能手動(dòng)修改數(shù)據(jù)填寫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)不影響的，你看下你利潤(rùn)表應(yīng)該是正確的，只不過是你的科目余額表不對(duì)。

那我現(xiàn)在只把我還沒記賬的12月份的修改成借方負(fù)數(shù)就可以了吧，還是都不用修改了呢

你好，這不能反結(jié)賬修改嗎？能的話可以。

不能反結(jié)賬修改，只能沒結(jié)賬的月份可以修改