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Q

請問24年所得稅季度申報,2023還沒做匯算清繳,可以彌補2022年匯算清繳的虧損嗎?

2024-04-06 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-06 22:12

你好,同學(xué)。不可以的

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快賬用戶9181 追問 2024-04-06 22:13

那就是說我這月報一季度不能彌補虧損,硬交所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-06 22:13

是的,不能彌補以前的虧損

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快賬用戶9181 追問 2024-04-06 22:14

那可以填和財務(wù)報表不一致的利潤總額嗎?只要年報一致就可以嗎?

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快賬用戶9181 追問 2024-04-06 22:15

很早以前我們建筑好像可以這樣,不知道現(xiàn)在行不行,稅務(wù)局會不會比對呀?

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齊紅老師 解答 2024-04-06 22:17

那可以填和財務(wù)報表不一致的利潤總額嗎?只要年報一致就可以嗎? 可以的

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齊紅老師 解答 2024-04-06 22:17

一般是不可以的,同學(xué)

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快賬用戶9181 追問 2024-04-06 22:18

你前面說可以,現(xiàn)在又說不可以,到底是可以還是不可以呀?

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快賬用戶9181 追問 2024-04-06 22:21

因為所得稅季度預(yù)繳,年終匯算清繳數(shù)據(jù)全部對上,應(yīng)該就可以季度調(diào)整利潤總額,避免季度繳納太多,造成后期匯算清繳要退稅

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齊紅老師 解答 2024-04-06 22:27

老師意思,季度申報一般不能使用未彌補虧損,特別一季度

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快賬用戶9181 追問 2024-04-06 22:28

那可以填和財務(wù)報表不一致的利潤總額嗎?只要年報一致就可以嗎? 那這樣還是可以的吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-06 22:30

季度可以這么填寫的

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快賬用戶9181 追問 2024-04-06 22:30

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-06 22:30

不客氣,同學(xué),祝你工作順利

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快賬用戶9181 追問 2024-04-06 22:31

稅務(wù)局應(yīng)該不會比對吧?因為財報我都是按真實的,就是所得稅那里怕后期退稅麻煩,所以才想改的

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齊紅老師 解答 2024-04-06 22:37

不會的,季度不會比對de

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快賬用戶9181 追問 2024-04-06 22:38

非常感謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-04-06 22:43

不客氣,同學(xué),祝你工作順利

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你好,同學(xué)。不可以的
2024-04-06
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