借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 這一步，會(huì)計(jì)貸的其他業(yè)務(wù)收入，分錄對(duì)嗎

老師說(shuō)的哪個(gè)是對(duì)的啊

應(yīng)該是帶固定資產(chǎn)清理還是其他業(yè)務(wù)收入啊

你好，你最后問(wèn)的那個(gè)，你就問(wèn)了一個(gè)。 上面寫(xiě)了一堆分錄， 沒(méi)有問(wèn)問(wèn)題。 然后最后寫(xiě)了一個(gè)， 把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。人家做的是正確的，實(shí)際做賬中就得這么做，要不你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致呀。

別提了，之前問(wèn)了個(gè)老師，他說(shuō)帶固定資產(chǎn)清理，后來(lái)改了，那這個(gè)收入與固定資產(chǎn)管理可以對(duì)沖嗎

我用的固定資產(chǎn)清理，那個(gè)增值稅銷(xiāo)售額怎么就跟所得說(shuō)的銷(xiāo)售額不一致了，

跟開(kāi)票的收入相一致對(duì)嗎

準(zhǔn)則里面安這個(gè)做 賣(mài)固定資產(chǎn)分錄 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入

老師回復(fù)的沒(méi)有問(wèn)題的，只不過(guò)是你做了這個(gè)之后，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一樣。然后就需要把第1個(gè)固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入。然后第三個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理， 靈活運(yùn)用。

還不懂嗎？因?yàn)槟阕龅谝粋€(gè)，你稅務(wù)局那邊會(huì)找你們的。

那個(gè)增值稅銷(xiāo)售額怎么就跟所得說(shuō)的銷(xiāo)售額那里不一致了，沒(méi)做收入，增值稅這邊是少了，但是稅是交了，所得稅這邊，假如是收入的話(huà)怎么沖減固定資產(chǎn)清理啊老師，不明白

不含稅收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額要對(duì)應(yīng)嗎

有稅就必須由收入嗎

會(huì)計(jì)之前的分錄2023的也是做的固定資產(chǎn)清理貸方

同學(xué)，你的增值稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)的時(shí)候填寫(xiě)到附表13/100銷(xiāo)售貨物里面。

填寫(xiě)到附表1 13%銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)的。

扣企業(yè)所得稅，這個(gè)放到營(yíng)業(yè)外收支，在利潤(rùn)總額里面，他并不在營(yíng)業(yè)收入，所以不一致呀。

銷(xiāo)售貨物減去這筆固定資產(chǎn)的金額可以嗎

不可以，那你增值稅沒(méi)有交呀。

老師的意思這變的銷(xiāo)售貨物的銷(xiāo)售額應(yīng)該跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入要一致對(duì)嗎？ 那個(gè)老師，請(qǐng)問(wèn)做其他業(yè)務(wù)收入跟固定資產(chǎn)清理能對(duì)沖嗎？這個(gè)固定資產(chǎn)買(mǎi)過(guò)來(lái)在原價(jià)賣(mài)出去的根本不賺錢(qián)的，僅僅就是一點(diǎn)折舊的費(fèi)用

應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額那這個(gè)是不含稅的銷(xiāo)售收入嗎

是的是的是的是的是的。

老師的意思這變的銷(xiāo)售貨物的銷(xiāo)售額應(yīng)該跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入是一致的這個(gè)意思 那個(gè)老師，請(qǐng)問(wèn)做其他業(yè)務(wù)收入跟固定資產(chǎn)清理能對(duì)沖嗎？這個(gè)固定資產(chǎn)買(mǎi)過(guò)來(lái)在原價(jià)賣(mài)出去的根本不賺錢(qián)的，僅僅就是一點(diǎn)折舊的費(fèi)用

你好，增值稅的銷(xiāo)售額需要跟利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入一致。

借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入，不是對(duì)沖，是改改修改修改。

借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)10.4 借固定資產(chǎn)清理60 累計(jì)折舊20 貸固定資產(chǎn)80 借固定資產(chǎn)清理20 貸營(yíng)業(yè)外收入20 就這樣的分錄，老師，所得稅不是多交了嗎？沒(méi)有把固定資產(chǎn)清理沖掉啊

分錄對(duì)嗎

不對(duì)呀，借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理60，給你回復(fù)了不是嗎？

看下你的固定資產(chǎn)清理是不是有余額，最后一個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？

借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)10.4 借固定資產(chǎn)清理60 累計(jì)折舊20 貸固定資產(chǎn)80 借營(yíng)業(yè)外支出60 貸固定資產(chǎn)清理60

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

老師，成本從營(yíng)業(yè)外支出沖掉了是吧，所以不交所得稅了是吧

你好，營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出還有一個(gè)20的余額，怎么不交？