按銷售固定資產(chǎn)的分錄看，都不通過收入跟成本，那季度報應(yīng)該怎么報呀

季度不填收入欄次啊?? 增值稅申報的時候填銷售額欄次申報 這個增值稅跟企業(yè)所得稅申報的時候 收入是不一致的

銷售的時候開票出去了，說要把這個計入營業(yè)收入申報季報，但是賬務(wù)處理又不通過收入，該怎么申報季報呢

申報季報 不填收入欄次啊? 跟增值稅申報表的收入不一樣啊?

那是說申報增值稅才把這個當(dāng)做已開票收入申報，季度報不用申報的意思嘛，那為什么咨詢12366又說要歸到收入申報呢

銷售出去的時候，我就做了一筆分錄，借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

所以季度報不懂該怎么報了

增值稅是填收入申報 企業(yè)所得稅填營業(yè)外收入申報 不是主營業(yè)務(wù)收入

季度報哪里有營業(yè)外收入可填，營業(yè)收入不包含營業(yè)外收入吧

包含在利潤總額里面就行

那增值稅申報跟企業(yè)所得稅申報的收入不一致，這個稅局不查嘛

增值稅申報跟企業(yè)所得稅申報的收入不一致 稅務(wù)比對到不一致 可以寫情況說明的

那就是企業(yè)所得稅按會計報表正常申報了

是的?企業(yè)所得稅按會計報表正常申報

好的，謝謝老師