您好，我公司是一般納稅人，發(fā)現(xiàn)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)是-140萬(wàn)，實(shí)際增值稅申報(bào)表留抵稅額是2500元，怎么做一筆分錄調(diào)整呢？
你先去看一下你應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表的明細(xì)都是那個(gè)科目有余額
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老師，報(bào)表申報(bào)，留底稅額-10791.61 這個(gè)數(shù)據(jù)是正確的，可是我的財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)－10791.43，相差－0.18 怎么調(diào)賬調(diào)成和申報(bào)表一樣的數(shù)據(jù)！分錄怎么做？
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老師好，年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（一般納稅人），發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方（留抵?jǐn)?shù)）比申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)多1分錢。這個(gè)我該怎么調(diào)整？
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老師 外賬， 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)（不就是代表我們有留抵稅嗎，實(shí)際增值稅報(bào)表是沒有的，且不存在預(yù)繳，如何調(diào)整呢，我現(xiàn)在每個(gè)月都正常繳納增值稅（按照稅負(fù)），而且報(bào)表中負(fù)數(shù)比較大，以前會(huì)計(jì)經(jīng)手時(shí)候就一直留存下來(lái)。不會(huì)調(diào)？
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老師好，我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒做認(rèn)證，我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù)，是怎么回事啊
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老師好，公司是一般納稅人，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債中應(yīng)交稅費(fèi)比實(shí)際應(yīng)交稅額要大十幾萬(wàn)，今年留抵退稅退了6萬(wàn)，和這個(gè)有關(guān)系嗎？一般是什么原因?qū)е碌馁~上比實(shí)際金額要大呢
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請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎？需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
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老師，我們公司是建筑企業(yè)，買月餅，368元一盒6個(gè)，共花了2萬(wàn)2，然后這個(gè)，既不是送員工也不是送客戶，就是甲方要求的，讓我們倒手又賣給供應(yīng)商，老板也沒有告知我這個(gè)是干啥用的，如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
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上個(gè)月開的專票，對(duì)方用不起，也沒支付錢。因?yàn)榭缭搅?，就開了紅字發(fā)票，還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬，9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入，增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù)，然后9月重新開的普票（收到錢了）直接做賬，對(duì)不對(duì)
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老師問(wèn)一下，公司銷戶，之前計(jì)提的法定盈余公積，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？分錄怎么寫？
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我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開，客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題，索賠款開了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~，我們要求開發(fā)票不要收據(jù)，對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的，做營(yíng)業(yè)外支出，問(wèn)這符合正常操作嗎
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金額都一致，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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老師，一般納稅人，出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
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開“不征稅”發(fā)票，必須是先收到預(yù)付款，才能開“不征稅”發(fā)票嗎？
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個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
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個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎？
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這個(gè)兩個(gè)原因，要么你的銷項(xiàng)確認(rèn)少了，要么你的進(jìn)項(xiàng)確認(rèn)多了，你需要查一下原因。還有你利潤(rùn)表收入跟增值稅的收入是不是對(duì)的上
收入對(duì)的上的，原來(lái)的財(cái)務(wù)不知道哪里記錯(cuò)了，有沒有辦法一筆分錄調(diào)啊，調(diào)成增值稅申報(bào)表的留抵2500
可以，想進(jìn)項(xiàng)減就說(shuō)明要增成本或費(fèi)用
做什么分錄啊
借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
不是這個(gè)意思，我的意思是不影響其他的數(shù)據(jù)，原來(lái)財(cái)務(wù)應(yīng)該是在應(yīng)交稅費(fèi)那幾個(gè)明細(xì)轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去導(dǎo)致的，有沒有什么合理分錄沖掉這140萬(wàn)累計(jì)的呢
不影響其他又沖掉怎么可能呢，需要有另一方科目的呀