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Q

利潤表的本年累計。和科目余額表本年累計的管理費用不一至

2024-04-01 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-01 20:51

您好, 你說的是利潤表上的管理費用吧

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快賬用戶5768 追問 2024-04-01 20:54

對,是什么原因

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快賬用戶5768 追問 2024-04-01 20:55

利潤表的管理費用和財務費用都和科目余額表的管理費用,財務費用。本年累計發(fā)生不一致

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齊紅老師 解答 2024-04-01 20:55

是不是你本期的還沒結轉呀,

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齊紅老師 解答 2024-04-01 20:55

你把管理費用的明細表全都導出來

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快賬用戶5768 追問 2024-04-01 20:58

全部結轉了的,系統(tǒng)自動結轉達,導出來了怎么查了

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快賬用戶5768 追問 2024-04-01 20:59

我報年報才發(fā)現不一至,10月就不對了

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快賬用戶5768 追問 2024-04-01 21:02

導出來的明細也和科目余額表一樣啊,科目余額表的金額都為0都是結轉了的

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齊紅老師 解答 2024-04-01 21:27

現在是余額表上結轉的和利潤表上面的金額對不上嗎

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快賬用戶5768 追問 2024-04-02 07:10

對,兩個的本年累計對不上

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齊紅老師 解答 2024-04-02 09:22

這種你只能把費用明細表導出來,一筆一筆查下,

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快賬用戶5768 追問 2024-04-02 10:48

應該是費用做的貸方,為啥子費用做了貸方會不一樣

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齊紅老師 解答 2024-04-02 10:49

做了貨方是指沖減費用

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快賬用戶5768 追問 2024-04-02 11:15

是沖減啊,咋個會導致利潤表和余額表不一樣

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齊紅老師 解答 2024-04-02 11:16

你問下財務軟件的客服,是不是軟件出問題了

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快賬用戶5768 追問 2024-04-02 12:34

是的軟件原因,只能做借方

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齊紅老師 解答 2024-04-02 12:35

那你調下就可以了

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