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利潤表的本年累計。和科目余額表本年累計的管理費用不一至

2024-04-01 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 20:51

您好, 你說的是利潤表上的管理費用吧

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快賬用戶5768 追問 2024-04-01 20:54

對,是什么原因

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快賬用戶5768 追問 2024-04-01 20:55

利潤表的管理費用和財務費用都和科目余額表的管理費用,財務費用。本年累計發(fā)生不一致

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齊紅老師 解答 2024-04-01 20:55

是不是你本期的還沒結(jié)轉(zhuǎn)呀,

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齊紅老師 解答 2024-04-01 20:55

你把管理費用的明細表全都導出來

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快賬用戶5768 追問 2024-04-01 20:58

全部結(jié)轉(zhuǎn)了的,系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)達,導出來了怎么查了

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快賬用戶5768 追問 2024-04-01 20:59

我報年報才發(fā)現(xiàn)不一至,10月就不對了

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快賬用戶5768 追問 2024-04-01 21:02

導出來的明細也和科目余額表一樣啊,科目余額表的金額都為0都是結(jié)轉(zhuǎn)了的

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齊紅老師 解答 2024-04-01 21:27

現(xiàn)在是余額表上結(jié)轉(zhuǎn)的和利潤表上面的金額對不上嗎

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快賬用戶5768 追問 2024-04-02 07:10

對,兩個的本年累計對不上

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齊紅老師 解答 2024-04-02 09:22

這種你只能把費用明細表導出來,一筆一筆查下,

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快賬用戶5768 追問 2024-04-02 10:48

應該是費用做的貸方,為啥子費用做了貸方會不一樣

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齊紅老師 解答 2024-04-02 10:49

做了貨方是指沖減費用

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快賬用戶5768 追問 2024-04-02 11:15

是沖減啊,咋個會導致利潤表和余額表不一樣

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齊紅老師 解答 2024-04-02 11:16

你問下財務軟件的客服,是不是軟件出問題了

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快賬用戶5768 追問 2024-04-02 12:34

是的軟件原因,只能做借方

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齊紅老師 解答 2024-04-02 12:35

那你調(diào)下就可以了

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您好, 你說的是利潤表上的管理費用吧
2024-04-01
學員朋友您好,管理費用科目余額表和報表金額在科目余額表上會分批準備,而利潤表中的管理費用則是實際支出的金額,所以會有差額產(chǎn)生。 有些管理費用明細余額有負數(shù),自動生成報表時自動分類為預收賬款,導致科目余額和報表不一樣。
2023-11-29
你好!你可以按月查看,看哪個月開始不對
2024-08-27
你好,累計數(shù)據(jù)應該是一樣的。
2023-04-14
你好! 看一下,有沒有做沖減管理費用的分錄呢?
2021-05-28
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