老師你好， 1.我們公司去年12月給關(guān)聯(lián)公司開(kāi)利息收入的電子普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)開(kāi)的是6%的資金占用利息發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -10000 應(yīng)收利息 10600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)屬于集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還，是免稅的。所以在本月對(duì)去年12月的發(fā)票開(kāi)了同金額的紅字電子普通發(fā)票，然后重新開(kāi)了稅率為0%的藍(lán)字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問(wèn)是，對(duì)于去年的差錯(cuò)我在本月應(yīng)該怎么更正，會(huì)計(jì)分錄怎么做？本月編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表時(shí)要對(duì)上年的差錯(cuò)進(jìn)行調(diào)整嗎？納稅申報(bào)報(bào)表要怎么調(diào)整？

我公司是有充電樁對(duì)外面的駕駛提供充電的小規(guī)模納稅人，買(mǎi)充電樁的時(shí)候，賣(mài)方?jīng)]有給我們開(kāi)充電樁的發(fā)票，開(kāi)了1張名稱(chēng)是：建筑服務(wù)*施工費(fèi)的 20萬(wàn) 稅率是1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票，這張發(fā)票我要怎么入賬呢 怎么做會(huì)計(jì)分錄

想問(wèn)一下，我們集團(tuán)下有個(gè)子公司開(kāi)展了一個(gè)抖音推廣的一個(gè)業(yè)務(wù)，金額有兩個(gè)多億元，我們現(xiàn)在收到稅局的通知，讓我們就以下幾個(gè)問(wèn)題答復(fù)他們 1.發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容（*信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)）與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不符。（我們簽訂的合同里面寫(xiě)抖音發(fā)布內(nèi)容） 2.購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)未支付未收取的款項(xiàng)數(shù)額較大 3.與風(fēng)險(xiǎn)人員有關(guān)聯(lián)（財(cái)務(wù)經(jīng)理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)納稅人） 4.下游客戶(hù)數(shù)量較少-專(zhuān)票（他們意思是說(shuō)這個(gè)抖音業(yè)務(wù)下游公司的開(kāi)票額度一個(gè)月只有500萬(wàn)，但是我們給這個(gè)公司一個(gè)月開(kāi)2點(diǎn)多億的發(fā)票） 以上幾個(gè)問(wèn)題怎么答復(fù)稅局比較

我們是一家運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)園的公司，租上游的房子轉(zhuǎn)租給企業(yè)，收入駐的企業(yè)的水電物業(yè)費(fèi)，給企業(yè)免房租，我們自己向政府要交房租物業(yè)水電費(fèi)，上游給我們開(kāi)票，我們給企業(yè)開(kāi)票，現(xiàn)在是做24年1月份的賬，先開(kāi)發(fā)票后付款，我們1月份才給他們開(kāi)的發(fā)票，內(nèi)容是預(yù)收今年半年的物業(yè)費(fèi)和停車(chē)費(fèi)，金額2000 稅費(fèi)600 這個(gè)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄

我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司，我們電費(fèi)都是代收代繳的，都是先到供電局預(yù)交電費(fèi)，我們會(huì)收到13%的增值稅專(zhuān)票和一小部分普票，然后我們?cè)俅呤諛I(yè)主的電費(fèi)，業(yè)主再轉(zhuǎn)到公賬賬戶(hù)上，我們收業(yè)主的費(fèi)用都是走的公賬，然后我們?cè)俳o業(yè)主開(kāi)13%的普票給業(yè)主，雖然是代收代繳其實(shí)中間也沒(méi)有賺什么錢(qián)，因?yàn)楣疽酝攴菝磕杲欢惗际?0多萬(wàn)，交的太高了點(diǎn)，所以想著看這個(gè)電費(fèi)能不能做代收代付不申報(bào)增值稅，想問(wèn)下，1.這個(gè)代收代繳應(yīng)該要怎么報(bào)增值稅？做代收代付的話，電費(fèi)就不用申報(bào)增值稅了是嗎？2.如果做代收代付的分錄是什么？3.因?yàn)槲覀兠看晤A(yù)交電費(fèi)都會(huì)收到一部分的普票，這個(gè)普票要怎么做分錄呢？